永州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开

目录

第一部分 永州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  永州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和推进市属国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作；通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩；负责组织所监管企业上交国有资本收益；负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的规范性文件；根据市政府授权，代表国家对市属国有企业履行国有资产出资人职责，并进行监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我委为正处级单位，内设办公室（加挂党委办公室、政策法规科）、国有资产经营科（加挂业绩考核与分配科、安全生产监督管理科）、产权管理科、规划发展和改革改制科（加挂改制企业市管干部管理科）、人事科、信访维稳科、资本合作科（加挂永州市企业与中央、省企业对接合作科）、企业党建科8个职能科室；归口管理市国有资产运营服务中心、市医药产业发展服务中心、市铜山岭有色金属矿社区服务中心。

人员编制共32名，其中行政编制17名，工勤编制2名，全额拨款事业编制13名，现有干部职工31人。车辆编制1台，实有车辆1台。

（二）决算单位构成。我委2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：永州市人民政府国有资产监督管理委员会本级以及下属管理的两个二级事业单位：永州市国有资产运营服务中心、永州市医药产业发展服务中心。

第二部分  2019年度部门决算表（详见附件1）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。2019年度决算收入总额为2587.8万元，与2018年度决算收入总额1968.09万元相比增加619.71万元，同比增长31.49%。2019年度决算支出总额为2587.8万元，与2018年度决算支出总额1968.09万元相比增加619.71万元，同比增长31.49%。发生决算收入支出总额增加的主要原因是全市国企改革后增加了在职和退休市管干部人员、市国有资产运营服务中心财务并入委机关；机构改革，人员调入和调出，经费相应递增递减；委机关在职人员和市管干部人员工资调标及人员退休减少经费等综合所致。

二、收入决算情况说明。2019年收入合计2587.8万元。其中：财政拨款收入2587.8万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明。本年支出数合计2587.8万元，其中基本支出2582.23万元，占总支出数的99.79%。主要用于委机关人员工资福利支出482.77万元，市属改制企业市管干部人员工资、工作经费等专项经费支出1923.74万元；公用支出139.96万元。公用支出主要是用于保证机关正常运转的一般行政公用支出48.96万元；用于全市国资监管、国有企业改革、信访维稳、央企对接、国企党建、产权交易、医药产业发展、市管干部等专项支出62万元，党建扶贫、六城同创等支出29万元。项目支出5.57万元，主要用于购买办公桌椅和电脑设备支出5.57万元，占总支出数的0.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2019年度财政拨款收入总计2587.8万元，与2018年相比，增加619.71万元,增长31.49%，2019年度财政拨款支出总计2587.8万元，与2018年相比，增加619.71万元,增长31.49%，增加的主要原因是因为全市国企改革后增加了在职和退休市管干部人员、市国有资产运营服务中心财务并入委机关；机构改革，人员调入和调出，经费相应递增递减；委机关在职人员和市管干部人员工资调标及人员退休减少经费等综合所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2019年度财政拨款支出总额2587.8万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加619.71万元，增长31.49%，主要是因为全市国企改革后增加了在职和退休市管干部人员、市国有资产运营服务中心财务并入委机关；机构改革，人员调入和调出，经费相应递增递减；委机关在职人员和市管干部人员工资调标、政府绩效考核奖励及人员退休减少经费等综合所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出总额2587.8万元，主要用于以下方面：其中：社会保障和就业支出1923.74万元，占全部支出的74.34%。资源勘探信息等支出643.45万元，占总支出的24.86%。卫生健康支出13.6万元，占总支出的0.52%。其他支出7.01万元，占总支出的0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为2255.03万元，年终预算调增数332.77万元，支出决算数为2587.8万元，完成年初预算的114.76%，其中：社会保障和就业支出（类） 3（款）4（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1923.74万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中增加了市管干部员政府绩效奖励和人员工资调标。‚资源勘探信息等支出（类）2（款）3（项）。年初预算为455.53万元，支出决算为643.45万元，完成年初预算的141.25%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调增了人员经费预算，主要是增加了人员工资福利支出中的工资调标和年度政府绩效奖励综合所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出总额为2582.23万元，其中：人员经费2241.44万元，占基本支出的86.8%,主要包括基本工资630.35万元、津贴补贴534万元、奖金（年度政府绩效奖励）643.38万元、伙食补助费11.18万元，机关事业单位养老保险费180.78万元，职工医保费160.86万元，住房公积金76.71万元、其他支出4.18万元；公用经费139.96万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费14.11万元、印刷费5.53万元、咨询费8.3万元、电费2.11万元、邮电费5.01万元、差旅费35.53万元、会议费2.96万元、培训费1.4万元、公务接待费1.21万元、工会经费11.28万元、公务用车运行费1.84万元、其他交通费用27.34万元、其他支出0.14万元。对个人和家庭的补助200.83万元，占基本支出的7.78%,主要包括退休费62.14万元、抚恤费1.91万元、生活补助（市管干部人员）136.79万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出预算为11.56万元，支出决算为3.05万元，完成预算的26.38%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无因公出国（境）费支出。公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为1.21万元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是精减了公务接待次数和人员；与上年相比减少0.14万元，减少10%,减少的主要原因是精减了公务接待次数和人员。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算为5.76万元，支出决算为1.84万元，完成预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年车辆维修出车减少以及加强车辆管理和规范调度使用。与上年相比减少0.46万元，减少20%,减少的主要原因是今年车辆维修出车减少以及加强车辆管理和规范调度使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占39.67%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出决算1.84万元，占60.33%。具体为：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组20个、来宾260人次，主要是用于央企对接、招商洽谈活动、国资监管、国企改革、国企党建方面发生的接待支出。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算为1.84万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车辆。公务用车运行维护费1.84万元，主要是用于国资监管、党建扶贫、信访维稳等差旅支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本年度我委无政府性基金预算收入和支出）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效目标完成情况。一是扎实开展基层党建工作。先后召开市国资系统党委书记履行党建责任工作述职评议会、党务（基层党建、党风廉政、意识形态）工作会议；派出八个调研组深入国资系统各党组织归口管理单位调研，指导基层党建、党风廉政、意识形态等工作；组织开展基层党支部书记培训、上下半年各1次的入党积极分子培训及“七一”建党国资系统文艺汇演和有关表彰工作；扎实推进党支部“五化”建设，116个党支部被评为“五化”建设合格支部；经市委同意撤销10家改制企业党委，1663名党员组织关系移交当地，撤销3个党总支和8个临管办支部，创新成立3个改制企业联合党支部和铜山岭党支部，实现国企党建工作全覆盖。二是国资监管实现破冰之旅。市委、市政府高度重视国资监管体制理顺工作。10月10日市政府召开专题会议明确市公交公司、永汽总公司、路桥公司全面正式移交我委监管。在市委、市政府的关心支持下，成功组建市国投公司及市农高科公司两家国有企业。目前，我委监管企业5家。2019年底监管企业资产总额12亿元，营业总收入9.2亿元，利润总额-214.9万元，同比减亏8445万元。三是全面深化国企改革。帮助扶持长丰集团改革纾困，推动成立市委书记挂帅、市长任组长的改革纾困工作专班，统筹推进企业政策支持、社会稳定、环境优化等系列工作；积极与市财政局及市工伤处衔接，将原零陵煤矿工伤人员预留资金721.3632万元划入市财政账户，成功解决资金缺口问题；按照8月份召开的市长办公会研究部署，配合冷水滩区政府积极解决九嶷山制药厂29户住房遗留问题；大力协调广铁集团三供一业分离移交工作。四是大力开展对接合作。遵照严华书记指示，会同市商务局组成联合调研组，首次采取“面对面、一对一、点对点”的方式，深入13个县区、63家企业摸清企业在永发展情况，列出困难问题清单，形成专题调研报告，得到严华书记高度评价;在6月27日举办的2019湖南与央企对接合作主题大会上,促成冷水滩区与中农城投签订农批博览城项目投资协议（金额27亿）、推荐项目24个（金额880亿）;经大力协调，湘纸公司关停并转项目取得突破性进展，市政府于7月30日与泰格林纸集团、岳阳林纸公司签署补充协议，五年来未解决的土地处置问题得到妥善处理，省政府将此事作为亮点上报中央督导组。同时，积极推进中节能项目后续落地进度;根据市委主要领导指示，积极对接华润燃气集团。11月19日，市政府与华润燃气集团签订战略合作框架协议，双方将组建合资公司，在燃气投资、建设、运营等方面进行广泛深入合作。五是全力抓好安全生产。与25个归口管理的改制企业临管办签订《安全生产工作责任书》，实行安全生产事故“一票否决”制;围绕实施安全生产“百日大行动”，我委组织开展4轮安全生产工作检查; 组织改制企业临管办配合相关部门消除安全隐患6处，在可能出现安全隐患的房屋和场所悬挂张贴危险警示标记160多处，协调处理隐患4处,潇湘纸业茶林庵围墙裂缝隐患及时与社区沟通排除等。六是切实做好信访维稳。全年共接待处理群众来信来访488人次，其中个访118人次，接待和处理10人以上的集访11批次370人，信访总量同比下降32%，彻底改变一天几小访、三天一集访的局面;对有可能赴省进京非正常上访的重点人员实行领导包案制度，责任到人，强化稳控措施，最终圆满完成了全国“两会”、省“两会”、新中国成立70周年特别防护期的信访维稳工作，连续三年实现国资系统零集访、赴省进京零登记。

（二）整体支出绩效目标实现情况。2019年，在市委、市政府的坚强领导下，市国资委聚焦主责主业，积极开展“党建创新、监管强基、改革攻坚、对接提效、风险防范、服务提升”六大行动，成效显著：创新成立改制企业联合党支部，实现国企党建工作全覆盖；汽运、公交、路桥三家公司纳入国资监管，国投公司、农高科公司成功组建，国资监管实现破冰之旅；落实省委省政府决策部署，帮助扶持长丰集团改革纾困，推动国资国企改革发展；进一步巩固央企对接成果，成功引进华润燃气集团，加快推进“气化永州”工程建设；国资系统连续三年实现安全生产“零事故”、赴省进京“零上访”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出139.96万元，比年初预算数101.48万元增加38.48万元，增长27%。主要原因是：根据市委、市政府的决定，在2019年10月原由市交通局主管的三家市属国有企业划转至我委管理，增加了人员的工作经费支出，以及市委、市政府交办我委的重点工作支出，如扶贫支出20万元、六城同创支出10万元。

（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费2.96万元，会议人数约800人次，主要会议内容为用于召开国资监管、央企对接、基层国有企业党建、国有企业信访维稳、安全生产等方面的会议支出。全年会议预算为8万元，实际开支2.96万元。开支培训费1.4万元，培训活动人数约120人，主要内容为用于参加道德讲堂培训、十九大知识培训、参加全市唱红歌比赛培训。全年培训费预算8万元，实际开支1.4万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：部门整体支出绩效评价指标表

附件3：部门整体支出绩效评价基础数据表

2019年度市国资委部门整体支出绩效评价报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

2019年，我委通过部门整体支出绩效评价表打分，得出自评总分为97分，自评等级为优秀。

二、部门支出情况

2019年，按照市委、市政府的整体工作部署，我委主要是做好全市的国资监管工作。本年度我委整体支出主要是两个方面，一是做好全市国资监管保障机关正常运转的日常公用经费支出;二是做好全市国企改革及信访维稳、国有企业基层党建、央企、省企对接合作、市管干部待遇落实、国有资产运营服务、医药产业发展管理等发生的专项支出。部门整体支出使用具体情况如下：

2019年整体支出数为2587.8万元。其中：1.基本支出2582.23万元，占总支出数的99%。其中委机关人员工资福利支出482.77万元，占总支出数的18.66%；市属改制企业市管干部在职和退休人员工资、工作经费等专项经费支出1758.67万元，占总支出数的67.96%；公用支出139.96万元，占总支出数的5.4%(具体含保证机关正常运转的一般行政公用支出77.96万元及全市国有企业改革、信访维稳、央企对接、国企党建、医药产业发展、监事会管理、市管干部等专项支出62万元)；对个人和家庭的补助支出200.84万元，占总支出数的7.76%，主要是用于市管干部和委机关退休人员生活补贴。2.项目支出5.57万元。主要用于购买办公桌椅和电脑设备支出5.57万元，占总支出数的0.21%。

2019年度基本支出中的三公经费总支出3.05万元。其中：公务接待费1.21万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.84万元，出国出境0万元。本年度比2018年度三公经费决算支出3.65万元减少 0.6万元，降低16%。

三、部门整体支出绩效评价情况

我委履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（一）绩效目标完成情况。一是扎实开展基层党建工作。先后召开市国资系统党委书记履行党建责任工作述职评议会、党务（基层党建、党风廉政、意识形态）工作会议；派出八个调研组深入国资系统各党组织归口管理单位调研，指导基层党建、党风廉政、意识形态等工作；组织开展基层党支部书记培训、上下半年各1次的入党积极分子培训及“七一”建党国资系统文艺汇演和有关表彰工作；扎实推进党支部“五化”建设，116个党支部被评为“五化”建设合格支部；经市委同意撤销10家改制企业党委，1663名党员组织关系移交当地，撤销3个党总支和8个临管办支部，创新成立3个改制企业联合党支部和铜山岭党支部，实现国企党建工作全覆盖。二是国资监管实现破冰。市委、市政府高度重视国资监管体制理顺工作。10月10日市政府召开专题会议明确市公交公司、永汽总公司、路桥公司全面正式移交我委监管。在市委、市政府的关心支持下，成功组建市国投公司及市农高科公司两家国有企业。目前，我委监管企业5家。2019年底监管企业资产总额12亿元，营业总收入9.2亿元，利润总额-214.9万元，同比减亏8445万元。三是全面深化国企改革。帮助扶持长丰集团改革纾困，推动成立市委书记挂帅、市长任组长的改革纾困工作专班，统筹推进企业政策支持、社会稳定、环境优化等系列工作；积极与市财政局及市工伤处衔接，将原零陵煤矿工伤人员预留资金721.3632万元划入市财政账户，成功解决资金缺口问题；按照8月份召开的市长办公会研究部署，配合冷水滩区政府积极解决九嶷山制药厂29户住房遗留问题；大力协调广铁集团三供一业分离移交工作。四是大力开展对接合作。遵照严华书记指示，会同市商务局组成联合调研组，首次采取“面对面、一对一、点对点”的方式，深入13个县区、63家企业摸清企业在永发展情况，列出困难问题清单，形成专题调研报告，得到严华书记高度评价;在6月27日举办的2019湖南与央企对接合作主题大会上,促成冷水滩区与中农城投签订农批博览城项目投资协议（金额27亿）、推荐项目24个（金额880亿）;经大力协调，湘纸公司关停并转项目取得突破性进展，市政府于7月30日与泰格林纸集团、岳阳林纸公司签署补充协议，五年来未解决的土地处置问题得到妥善处理，省政府将此事作为亮点上报中央督导组。同时，积极推进中节能项目后续落地进度;根据市委主要领导指示，积极对接华润燃气集团。11月19日，市政府与华润燃气集团签订战略合作框架协议，双方将组建合资公司，在燃气投资、建设、运营等方面进行广泛深入合作。五是全力抓好安全生产。与25个归口管理的改制企业临管办签订《安全生产工作责任书》，实行安全生产事故“一票否决”制;围绕实施安全生产“百日大行动”，我委组织开展4轮安全生产工作检查; 组织改制企业临管办配合相关部门消除安全隐患6处，在可能出现安全隐患的房屋和场所悬挂张贴危险警示标记160多处，协调处理隐患4处,潇湘纸业茶林庵围墙裂缝隐患及时与社区沟通排除等。六是切实做好信访维稳。全年共接待处理群众来信来访488人次，其中个访118人次，接待和处理10人以上的集访11批次370人，信访总量同比下降32%，彻底改变一天几小访、三天一集访的局面;对有可能赴省进京非正常上访的重点人员实行领导包案制度，责任到人，强化稳控措施，最终圆满完成了全国“两会”、省“两会”、新中国成立70周年特别防护期的信访维稳工作，连续三年实现国资系统零集访、赴省进京零登记。

（二）整体支出绩效目标实现情况。2019年，在市委、市政府的坚强领导下，市国资委聚焦主责主业，积极开展“党建创新、监管强基、改革攻坚、对接提效、风险防范、服务提升”六大行动，成效显著：创新成立改制企业联合党支部，实现国企党建工作全覆盖；汽运、公交、路桥三家公司纳入国资监管，国投公司、农高科公司成功组建，国资监管实现破冰之旅；落实省委省政府决策部署，帮助扶持长丰集团改革纾困，推动国资国企改革发展；进一步巩固央企对接成果，成功引进华润燃气集团，加快推进“气化永州”工程建设；国资系统连续三年实现安全生产“零事故”、赴省进京“零上访”。

四、部门整体支出绩效评价具体分析如下：

1.投入

（1）在职人员控制率（5分）：本单位2019年年末实际在职人员为31人，市编委核定的在职人数为32名，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝96.88%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得5分。

（2）“三公经费”变动率情况（5分）：本单位2019年“三公”经费预算数为11.56万元，2018年“三公”经费预算数为16万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=53.19%，因此，2019年度本单位“三公”经费预算符合相关规定，根据评价标准该项得5分。

2.过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位2019年预算2587.8万元，比2018年预算1968.08数万元增加 619.72万元。本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余÷上年结转+年初预算+本年追加预算×100%＝99%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

②预算控制率（5分）：本单位本年度预算控制率为97%。根据评分标准，本单位该项指标得2分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：本年度本单位没有新建楼堂馆所。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），没有新建楼堂馆所。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分），本年度公用经费都是按年初财政安排的经费进行使用的，根据评分标准，本单位该项指标得8分。

②三公经费控制率（7分）：2019年度本单位“三公经费”实际支出数为3.05万元（公务接待费1.21万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.84万元），“三公经费”年初预算数为11.56万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝26%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得7分。

③政府采购执行率（6分），本年度政府采购都是按年初计划进行的，没有超出预算，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按《采购法》实行政府采购；严格按照《湖南省非税收入管理条例》有关规定实行收费。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2019年度预决算财政已按要求在永州市人民政府网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

3.产出

（1）职责履行（12分）

  本年度重点工作实际完成率（8分）：根据永州市人民政府办公室《关于20019年度市直单位绩效考核有关事项的通知》文件精神，本单位2019年度较好地完成了全年重点工作中的我委监管下的6家市属国有企业国企改革扫尾工作、央企对接工作、国企基层党建、监事会管理、市管干部管理工作等工作任务。根据评分标准，本单位该项指标得8分。

（2）履职效益

Ａ、经济效益（5分）：2019年度在市委、市政府的领导下，积极做好全市的国有企业改革、改制扫尾工作，加强资金管理，严格按有关规章制度处理改革中的有关遗留问题，没有存在违规违纪现象；资产处置程序规范；确保国有资产保值、增值。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

Ｂ、社会效益（5分）：本单位2019年按照年初制定的工作计划和市委、市政府安排布置的工作目标，各项工作任务顺利完成，取得了良好的社会效益：做好“央企走进湖南”参会工作，6月27日陪同严华书记参加2019湖南与央企对接合作主题大会，会上促成冷水滩区与中农城投签订农批博览城项目投资协议（金额27亿）、推荐项目24个（金额880亿）。成功引进华润燃气集团，根据市委主要领导指示，积极对接华润燃气集团。8月26日，严华书记与华润燃气集团副总裁杨平进行合作洽谈，商讨加快推进“气化永州”工程建设有关事宜，达成初步合作意向；11月19日，市政府与华润燃气集团签订战略合作框架协议，双方将组建合资公司，作为“气化永州”工程的建设主体，在燃气投资、建设、运营等方面进行广泛深入合作。

Ｃ、行政效能（6分）：本单位不断改进行政管理，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极节能降耗，行政成本进一步降低。

Ｄ、社会公众或服务对象满意度（6分）：一是认真做好接劝访工作。全年共接待处理群众来信来访488人次，其中个访118人次，接待和处理10人以上的集访11批次370人，信访总量同比下降32%，彻底改变一天几小访、三天一集访的局面。二是通过做好全市243名在职和退休市管干部的待遇落实、队伍建设等工作，赢得了广大市管干部的好评，从此可以看出，本单位2019年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在95%以上，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为57分，产出及效率绩效为30分，总绩效为97分。评价结果等次为“优”。以上数据来源于单位财务报表和决算数据。

五、存在的不足

通过对全年绩效评价，发现在预算收支执行过程中还存在不足，主要是预算编制不够科学。目前，各单位部门支出的预算数据大都是为保证日常公用支出而发生的开支（未包括六城同创、扶贫支出、农村人居环境整治等专项支出），现在大多数单位的经费来源单纯是财政预算经费拨入，没有收费项目，而六城同创、扶贫支出又是专项开支较大的项目，在没有预算的前提下一般公用人头经费远远不能满足上述这些开支，需单位用其他经费来弥补，这就造成与当初要严格在年初预算的前提下支出产生了矛盾，不匹配，为此建议在编制年初预算时将这些人员刚性支出（六城同创资金、扶贫资金、农村人居环境整治等）直接纳入财政预算。

六、下步工作安排

（一）进一步加强国资监管工作。按照中央、省、市相关文件和要求，深入推进政企分开、政资分开工作，完成部门管理企业脱钩移交，实现市政府授权、市国资委依法对市属国有企业统一履行出资人职责并进行监督管理；根据市委、市政府工作安排，指导城投、经投等平台公司拟定转型工作方案，加快推进平台公司转型，实现错位发展。

（二）进一步深化国有企业改革。认真落实省委省政府、市委市政府的决策部署，在全面复工复产的基础上，大力支持长丰猎豹和北斗汽车合作，培育壮大自主品牌；积极协调工信、经开区等相关部门加快推进长丰猎豹生产线技术改造，通过借助北斗集团资源优势，引入轻型及中型物流电动车、SUV电动车生产线，全力打造新能源汽车生产基地；严格按照市委、市政府改制工作要求，确定汽运总公司改革改制方案并稳妥推进，通过改变企业运行机制，切实提高企业效益。

（三）进一步加大央企对接力度。在2019年引进华润燃气集团的基础上，我委将充分发挥国资平台优势，进一步加强对接央企、省企，争取在2020年力促2-3家大型央企、省企在永考察投资，为永州经济的发展献出国资力量。

（四）进一步夯实国企党建基础。国企党建是市委主抓的一项重点工作，目前归口国资委党委管理的企事业单位有43家。我委将进一步谋划和构建国资党建蓝图，把国有企业的党建工作做好、做实，通过强化党建引领来推动国资国企改革发展，力争我市国企党建工作迈上新台阶。

经认真分析，绩效指标不存在简单易达的问题，对以后年度绩效目标和指标体系无改进建议。

附件：永州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门决算表
    附件2：部门整体支出绩效评价指标表

附件3：部门整体支出绩效评价基础数据表