目 录 

第一部分永州市统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  永州市统计局单位概况

一、部门职责

永州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）组织实施国家统一的基本统计报表制度；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目。

（三）组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查，汇总、整理有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济核算、农林牧渔业、工业、投资、消费、能源、人口、服务业、文化产业、城乡居民收入、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理有关调查的统计数据。

（五）收集、审定、管理和公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议，依法为社会和个人提供统计咨询。

（六）建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，做好政府绩效评估及新型工业化、节能减排、为民办实事、全面小康、两纲监测、科技进步、非公有制经济、县域经济考核等统计数据的审核、评估和认定工作。

（七）承担省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集、提供社会动态和舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；承担市直单位委托的专项社情民意调查；负责全市民情民意调查项目的审批。

（八）协助管理县（区）统计局局长和副局长，组织指导全市统计科学研究、统计教育、培训和宣传工作。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

（十）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市统计局内设10个科室包括：办公室、综合统计与国民经济核算科、政策法规科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、社会发展统计科、服务业统计科、农业统计科、机关党委；2020年永州市统计局直属事业单位5个，包括：永州市城市社会经济调查队(副处级参公单位）、永州市农村经济调查队、永州市民意调查中心、永州市电子计算站、永州市统计普查中心。

（二）决算单位构成。永州市统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市统计局机关及5个直属事业单位，事业单位财务未独立、未设独立账户，由永州市统计局统一管理，所以2020年度部门决算公开单位为永州市统计局。

第二部分部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 1056.81万元，与上年相比，增加113.87万元，增长12.08%，主要是因为2020年为第七次全国人口普查正式开展年度，普查经费大幅增加；支出总计1056.81万元，与上年相比，增加113.87万元，增长12.08%，主要是因为2020年为第七次全国人口普查正式开展年度，普查经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1056.81万元，其中：财政拨款收入1056.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1056.47万元，其中：基本支出720.56万元，占68.19%；项目支出335.91万元，占31.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1056.81万元，与上年相比，增加113.87万元，增长12.08%，主要是因为2020年为第七次全国人口普查正式开展年度，普查经费大幅增加；支出总计1056.81万元，与上年相比，增加113.87万元，增长12.08%，主要是因为2020年为第七次全国人口普查正式开展年度，普查经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1056.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加113.87万元，增长12.08%，主要是因为2020年为第七次全国人口普查正式开展年度，普查经费大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1056.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出983.71万元，占93.11%；社会保障和就业支出51.52万元，占4.88%；卫生健康支出21.24万元，占2.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为945.89万元，支出决算数为1056.47万元，完成年初预算的111.69%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为645.89万元，支出决算为647.8万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加和支出了机关事业单位绩效奖、综治奖经费。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级下拨经费（湘财行指〔2020〕12号）。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为300元，支出决算为299.92万元，完成年初预算的99.97%，支出决算数小于预算数的主要原因第七次全国人口普查为跨年项目，经费结转下年使用。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的99.95%，支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年年初计划中的部分统计信息事务未开展，相关支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0，支出决算为51.52万元，支出决算数大于预算数的主要原因追加和支出了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0，支出决算为20.49万元，支出决算数大于预算数的主要原因追加和支出了单位基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0，支出决算为0.75万元，支出决算数大于预算数的主要原因追加和支出了公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出720.56万元，其中：人员经费594.45万元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费126.11万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为8.48万元，完成预算的38.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,全年没有因公出国（境），与上年相比没有变化,无变化的主要原因是上年没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为7.48万元，完成预算的35.62%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格厉行节约，从严从紧控制“三公”经费开支，与上年相比增加3.06万元，增长69.23%,增长的主要原因是2019年经费紧张，2019年部分公务接待费在2020年年初支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.44万元，减少30.56%,减少的主要原因是1辆公务用车于2020年3月17日移交市机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.48万元，占88.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占11.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.48万元，全年共接待来访团组113个、来宾1151人次，主要是与省统计局及县区统计局交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，主要是公务用车发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出126.11万元，完成年初预算的100%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.76万元，用于召开统计业务相关会议，内容为人口普查等4次，人数合计89人；开支培训费0.26万元，用于开展统计调查相关培训，内容为GDP核算、经济指标统计等2次，人数合计18人。
    2020年度本部门没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.86万元，其中：政府采购货物支出26.86万元。授予中小企业合同金额26.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门已按照《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩【2021】1号）文件要求开展了部门整体支出、项目支出绩效自评，并将部门整体支出、项目支出绩效评价报告（详见附件）随同部门决算一同在门户网站公开。

第四部分 名词解释 

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

一、2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件1 ：永州市统计局2020年度部门整体支出绩效评价报告

二、2020年度项目支出绩效自评报告

附件2-1：永州市统计局2020年度第四次全国经济普查项目支出绩效自评报告

附件2-2：永州市统计局2020年度第七次全国人口普查项目支出绩效自评报告