一、部门主要工作职责 根据永发[2015]5号文件精神,本单位的主要工作职责是:主要承担商务系统改制的相关事务及离退休人员服务工作,督促企业落实国有企业改革政策;妥善处理商务系统各企业改革的各种遗留问题,做好原企业职工的社会保障衔接;做好维稳工作,处理来信来访;完成市委、市政府交办的其它工作。 二、2016年工作任务及目标
着重抓好商务系统各企业的维稳工作;抓好商务系统企业的改制工作;抓好商务系统改制企业移交社区管理工作;抓好商务改制企业消防安全工作;厉行节约严格控制支出;认真编制预、决算报表,如实反映各项收支情况。 三、部门基本情况
1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况:
市商业企业改制服务办公室为正处级事业单位。内设综合科、改革科、国资经营管理科、财会内审科、信访维稳科、政工科。全额拨款事业编制12人,实有在职人员12人,离休人员1人、退休人员39人,小车编制1台,。
2、2015年预算安排及执行情况分析:2015年预算安排161.48万元(商业、物资),支出161.48万元(商业、物资),其中工资及福利支出95.48万元(其中工资30.99万元,津补贴48.22万元,女同志卫生费0.06万元、奖金6.61万元、临时人员工资9.6万元);一般商品和服务支出66万元,其中:办公经费10.23万元,水费0.1万元,电费0.2万元、公务用车运行维护费6万元,差旅费1万元,公务接待费1.0万元,培训费0.1万元,工会经费0.67万元,福利费0.14万元,邮电费0.15万元,物业管理费0.5万元,其他45.91万元),收支平衡。
四、2016年部门预算收支平衡情况
1、预算收支平衡情况:2016年预算总收入128.34万元,其中:财政拨款128.34万元(工资福利64.74元,一般商品和服务63.6万元)。预算总支出128.34万元,收支平衡。
2、预算支出分析:2016年支出预算128.34万元。其中:工资及福利支出64.74万元(基本工资19.94万元,津补贴31.39万元,女同志卫生费0.04万元,奖金4.61万元,临时人员工资4.8万元,调整工资3.96万元);一般商品和服务支出63.6万元,其中:办公经费8万元,印刷费3万元,水费0.2万元,电费1万元,邮电费1万元,物业管理费1万元,差旅费9万元,公务用车运行维护费3万元,公务接待费5万元,日常维修费4万元,租赁费2万元,工会经费1.6万元,福利费2.4万元,培训费2万元,劳务费1.9万元,其他交通费7万元,其他商品和服务支出11.5万元。
2016年收支平衡