2020年度

永州市应急救援队部门决算

 

目录

第一部分救援队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

永州市应急救援队概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

永州市矿山救护队是永州市唯一一个具有专业性、技术性的矿山应急救援队伍，具备一级救援资质，担负着全市矿山、其他生产企业及社会公共的应急救援工作，并为矿山提供瓦斯、矿尘等技术鉴定及安全预防的服务工作。我队主要工作职责:

（1）抢救矿山遇险遇难人员。

（2）处理矿山和生产企业灾害事故以及社会公共的应急救援工作。

（3）参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

（4）参加审查矿山应急预案或灾害预防处理计划，做好矿山安全生产预防性检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患的工作。

（5）负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作。

（6）协助矿山企业搞好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（7）完成市委、市政府交办和市应急管理局交办的其它任务。

2．机构情况。

我队为正科级全额拨款事业单位，我队内设办公科室为战训科、办公室、工会、1小队、2小队、3小队，人员编制32人，实有在职编内人员22人，临聘人员13人，退休2人。车辆编制为2台，实有车辆7台(其中4台为救护装备车，1台工具车，2台指挥车)

（二）当年取得的主要事业成效。

1、充分发挥支部战斗堡垒作用，单位建设稳中有升。

（1）建强支部班子。“火车跑得快，全靠车头带”。在单位的全面建设中，充分发挥支部的战斗堡垒作用，实行集体领导下的分工负责制，工作中，统一领导、明确分工，各施其职，分管负责，相互补台，全队的各项工作得到了较好的落地落实。工作中发扬民主、集体决策，分工不分家，较好的形成了工作合力，班子解决单位自身问题的能力不断增强，有力的推动了单位建设向高水平迈进。

（2）推动单位发展转型效果好。全市煤矿关停退出后，我们主动作为，积极适应城市安全风险叠加的形势变化，向非煤矿山和城市综合应急救援发展转型。工作和训练中，以目标任务为牵引，全面贯彻“全灾种、大救援”的指导思想，在单位搬迁选址、人员思想教育、救援装备更换、岗位适应性培训等方面为单位发展转型做好了充分的准备，转型后能很快适应救援任务需求。

（3）不断提升队伍建设质量。优化队伍结构，按年龄结构梯次配备、培养、招聘一线应急救护队员，确保中坚力量救援队伍的稳定。以应急救援改革为契机，对超龄队员根据其能力和专长妥善安排岗位，并进行定岗定责。对年轻队员耐心培养，强化爱岗敬业意识，不断提升职业操守和救援业务技能。跟踪掌握队伍思想动态，及时做好化解矛盾和思想减压工作，使救援队员始终保持最佳工作状态。

（4）不断夯实单位建设基础。搬迁至新营区后，百废待兴，我们主动作为、不等不靠，以“拓荒”的精神带领全队人员打石头、平场地、整治环境卫生。在现有的基础上有效地利用空间和场地，改造了队员食堂，修建了食堂操作间、浴室、卫生间、会议室（与党建活动室整合使用）、体质训练场、硬化了闻警集合演练场地，因地制宜设置和规范了值班室、办公室和队员宿舍，最大限度的保障了训练的正常开展和全队的办公、生活需求。下一步计划修建篮球场和环形跑道，改造物资仓库，不断夯实单位建设基础。

2、扎实开展思想政治教育，不断夯实队员思想基础。

（1）扎实抓好政治理论学习。始终坚持把思想建设放在首位，着力提高全队人员政治思想素质，组织全体指战员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻十九大精神，学习新党章、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规条例，确保政治坚定、作风过硬和绝对忠诚。

（2）高质量抓好政治教育。结合队里自身建设实际和队员思想现状，采取课堂理论灌输、集中领学和个人自学相结合的方式，认真组织每周二的政治教育，及时化解思想疙瘩，不断提高全体队员的政治思想觉悟，筑牢爱岗敬业、团结奉献的思想基础，为工作、训练、救援的开展提供思想动力和支撑。

（3）坚持支部管党，充分发挥党员的先锋模范作用。坚持支部管党的原则，组织全体党员积极参加局党组中心组带机关理论学习、党课教育，严密组织课后讨论，确保教育效果。全体党员的思想觉悟和党性修养逐步增强，切实发挥在队全面建设的中流砥柱、在学习训练工作中的排头兵，在救援和急难险重任务面前的尖刀队的作用。在全体职工中树立党员干部的良好形象，

3、突出战备训练，确保质量标准化达标常态化。

狠抓战备工作落实，队党支部始终把战备工作作为重中之重抓紧抓实，下大力抓好战备值班、节假日战备、战备检查和仪器装备的维护保养。

（1）狠抓战备值班和维护保养工作。突出抓好值班人员的战备教育和战备值班值守，对节假日留值人员进行统一排班管理，进行轮流值班，用制度规范和完善战备值班室的建设和管理，保证值班人员和装备的战斗状态，确保了战备值班的质量。仪器装备是队员的第二生命。认真落实每周一的仪器维护保养日，在维护保养前由小队组织仪器设备操作；大型设备挂牌并由专人负责管理和维护，确保仪器装备始终操持良好的技术性能。

（2）扎实抓好理论学习、仪器操作、体质和一般技术操作训练。业务理论学习和体质训练是日常工作的最主要部分，做到月初有工作安排，月末有考核和总结讲评，不断提升全队整体水平。一是理论学习抓得实。上半年主要学习了仪器应知应会、《矿山救护规程》、和《安全生产法》等内容。采取集中学和个人自学相结合，中队对重、难点进行讲解，每周二个上午由小队组织集中学习并进行检查抽背，考核平均成绩93.24分。二是仪器操作抓得紧。今年来，全队仪器操作782人次/116队次、体质训练 2872人次/432队次、队列训练87人次/15队次、一般技术操作116人次/16队次、理论学习305人次/48队次。通过训练，全体人员的仪器操作一直保持在较高水平。三是坚持高强度体质训练。每天早操2Km跑步训练，下午安排多项目、高强度、强耐力体质训练。如负重2Km、爬绳4.5m、引体20次、着装跑步1km、拉锤100次体质连项，训练中坚持训练行业标准，始终确保队员的训练水平和强健的体力。体质连项结束后，组织全队人员进行篮球训练，进一步煅练和增强队员的体力、耐力。今年来，小队进行吸氧训练9队次，中队进行一次综合烟巷应急演习，一次吸氧万米行走演习，完成了全年的训练任务，达到预期的训练目的。

（3）抓好战备检查和场地设施建设，提升战备水平。中队1-9月份进行战备检查10次，对仪器装备的使用状况和性能进行检查，使仪器装备达到了“全、亮、准、尖、利、稳、净”的七字要求。根据质量标准化考核规范的要求，组织小队开展自检自查和各项训练，在3月、6月、9月开展质量标准化达标自检自查，自检得分为88.68、 92.5、88.25分，保证了战备水平的常态化和高质量。

（4）演习、事故救援和比武竞赛工作完成任务好。演习是最贴近救援实战的第二战场，今年来，主要进行了单项演习：三墙、风机、破拆、金属支架，着重培养个人单独操作能力和团队作战协调处理能力，根据新队员的井下作业经验少，小队每月进行一次吸氧训练，增强新队员身体的耐氧性和佩机作业能力。六月份，组织冲锋舟水上防汛救援训练，3月份，到市一中开展消杀工作，助力学校顺利开学。2020年，共出去事故救援6起。

1、冷水滩大岭上水塘溺水事故：2020年5月31日17时05分出动一个小队共计10名指战员，17时16分到达事故现场了解情况后进行搜救打捞，17时30分溺水人员打捞上岸，17时36分返回驻地。

2、江华县泥石流事故：2020年6月7日16时50分接警出动一个小队共计11名指战员，由于突降暴雨造成局部地方山体滑坡，3人失联。到达事故地点后，接指挥部命令第二天与消防及应急民兵共同上山搜救，7时40分上山，18时40分结束，搜救出的3名失联人员全部遇难。

3、冷水滩湘江一桥溺水事故：2020年6月21日9时56分接警出动一个小队共计10名指战员，在一桥河段使用冲锋舟两膄协助搜救落水人员，经2个多小时的搜救未发现落水人员，于12时结束搜救任务。

4、重油泄漏事故：2020年8月4日12时30分接警出动两个小队共计19名指战员，车三辆，冲锋舟两艘，参与协助湘江河段拦污处理，经过两天的处置，油污得到了有效控制，8月6日驻地待命直至事故结束。

5、三氯乙烯泄漏事故：2020年8月14日17时47分接警出动一个小队共计8名指战员，18时31分到达事故地点接指挥部命令原地待命，19时56分事故得到有效控制后返回驻地。

6、耒阳市源江山煤矿“11.29”透水事故：2020年12月4日8时16分接省应急管理厅调令出动两个小共计18名指战员参与事故抢救，11时35分到达事故矿井，并向指挥部领取救援任务，对-501m水平7煤运输巷、7煤一上山、 7煤二上山排水值班和人员搜救。排水值班必须检查气体和观察巷道顶、底板变化和水位下降情况，并负责现场作业人员安全，发现危险要立即撤离人员。根据指挥部命令对灾区进行两次涉水侦察搜救，经过7天的救援，我队抢救遇难人员2名，其他队抢救出3名遇难人员，于12月10日16时接指挥部命令撤回驻地。

比武竞赛情况：2020年11月16-18日，应急救援队受局党组委派，派出9名队员参加湖南省应急救援技能竞赛，在全省27支参赛队伍中获得综合体能单项团体第三名，队员唐明俊获全省综合体能个人第一名。

（5）开展好矿山安全生产服务和安全知识宣传。今年到目前为止签订非煤矿山救护协议32家，收取协议费27.3万元。根据照协议要求，每年对矿山企业进行不少于一次的技术服务，开展现场急救、互救及应急演练培训，进一步提升了我队的服务质量。5月份参加全市在祁阳县组织的“防灾减灾宣传日”活动，6月份，参加全市在蓝山县组织的“安全生产月”宣教活动，均现场演示伤员急救与现场处置；多次进社区、进学校开展安全知识宣讲和配合教学，宣教效果好，产生了良好社会正面影响。

（6）扎实组织指战员复训和培训工作。按照年初工作计划和省局要求，今年6-8月份送出11名指战员参加白沙基地和邵阳基地及长沙安培中心进行复训， 6月份我队派出12名指战员参加潜水员培训，增加水下救援力量，另一批指战等待第四期复训，全年培、复训费用共计177980元。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市应急救援队是正科级全额拨款事业单位，人员编制32人，实有在职编内人员22人，退休2人。车辆编制为2台，实有车辆7台(其中4台为救护装备车,1台工具车，2台指挥车)。

（二）决算单位构成。

我队是二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的为永州市应急救援队本级。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门： 永州市应急救援队										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	493.04		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、社会保障和就业支出			18	11.4
六、经营收入	6			六、卫生健康支出			19	5.7
七、附属单位上缴收入	7			七、灾害防治及应急管理支出			20	475.94
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	493.04		本年支出合计			23	493.04
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	493.04		总计			26	493.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

收入决算表
																公开02表
部门：		永州市应急救援队														单位：万元
项    目					本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1		2		3	4		5		6		7
合计					493.04		493.04
208		社会保障和就业支出			11.4		11.4
20805		行政事业单位养老支出			11.4		11.4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.4		11.4
210		卫生健康支出			5.7		5.7
21011		行政事业单位医疗			5.7		5.7
2101101		行政单位医疗			5.7		5.7
224		灾害防治及应急管理支出			475.94		475.94
22401		应急管理事务			475.94		475.94
2240108		应急救援			475.94		475.94
2240199		其他应急管理支出			40		40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
															公开03表
部门：				永州市应急救援队											单位：万元
项    目					本年支出合计	基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次					1	2		3			4		5		6
合计					493.04	433.04		60
208				社会保障和就业支出	11.4	11.4
20805				行政事业单位养老支出	11.4	11.4
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4
210				卫生健康支出	5.7	5.7
21011				行政事业单位医疗	5.7	5.7
2101101				行政单位医疗	5.7	5.7
224				灾害防治及应急管理支出	475.94	475.94		60
22401				应急管理事务	475.94	475.94		60
2240108				应急救援	475.94	475.94		20
2240199				其他应急管理支出	40	40		40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：永州市应急救援队										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	493.04	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、社会保障和就业支出		18		11.4	11.4
	5		五、卫生健康支出		19		5.7	5.7
	6		六、灾害防治及应急管理支出		20		475.94	475.94
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	493.04	本年支出合计		23		493.04	493.04
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	493.04	总计		28		493.04	493.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 永州市应急救援队                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门： 永州市应急救援队                                                                                                                               公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.22	302	商品和服务支出	52.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	246.52	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	50.6	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	66	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.4	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.7	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.02	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.76	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.79	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.6
人员经费合计		380.22	公用经费合计					52.8252.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 永州市应急救援队                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 永州市应急救援队                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		永州市应急救援队					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入总计493.05万元，比上年收入总计509.71万元减少16.66万元，下降3.27 %。变化的主要原因是：减少了对个人和家庭的补助，厉行节约缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计493.05万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计493.05万元，其中：基本支出433.05万元，占87.83%；项目支出60万元，占12.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计493.05万元，比上年收入总计509.71万元减少16.66万元，下降3.27 %。变化的主要原因是：减少了对个人和家庭的补助，厉行节约缩减开支。

2020年度财政拨款支出总计493.05万元，比上年支出总计509.71万元减少16.66万元，下降3.27 %。变化的主要原因是：减少了对个人和家庭的补助，厉行节约缩减开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出493.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16.66万元，减少3.27%，减少了对个人和家庭的补助，厉行节约缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出493.05万元，主要用于以下方面：工资福利支出380.23万元，占77.12%；商品服务支出52.82万元，占10.71%；项目支出60万元，占12.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为461.11万元，支出决算数为493.05万元，完成年初预算的106.93%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政统一安排未列入年初预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，主要是单位医疗保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是；行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出，财政统一安排未列入年初预算。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为461.11万元，支出决算为435.95万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入安排的支出减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是；增加了省局的安全生产预防及应急专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出433.03万元，其中：人员经费380.23万元，占基本支出的87.81%,,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出元；公用经费52.82万元，占基本支出的12.19%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为6.47万元，完成预算的31.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的27.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央、省、市有关文件要求，大幅精减公务接待，与上年决算相比减少0.2万元，减少22.72%,减少的主要原因是根据中央、省、市有关文件要求，大幅精减公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为5.79万元，完成预算的32.17%，决算数小于预算数的主要原因是：一是我队从祁阳县观音滩镇搬迁到冷水滩区，二是2020年度车辆无大修费用，与上年决算相比减少0.61万元，降低9.5%,减少的主要原因是：一是我队从祁阳县观音滩镇搬迁到中心城区冷水滩区，二是2020年度车辆无大修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占10.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.79万元，占89.49%。其中：

1、本单位无出国（境）费

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组10个、来宾110人次，主要是主要是用于执行任务、学习交流、请示汇报等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.79万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.79万元，主要是燃油费、过路过桥费、维修维护、车辆年检等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出52.82万元，比年初预算数53.78减少0.96万元，降低0.02%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费支出开支培训费18.18万元，用于开展应急救援指战员各项培训；无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

一、基本情况

（一）市级下达专项预算和绩效目标情况

预算下达：2020年我队年初专项资金预算共44万元，2020年市财政下达我队非税收入20万元，用于购置应急救援装备，救援队员学习培训。

绩效目标：建设一支拉得出、冲得上、打得赢，政治合格、技术过硬、作风优良、救援有力的综合应急救援队伍。坚持24小时战备值班，做到“闻警即到、速战能胜”，提高应急救援能力，服务于矿山企业。协助矿山企业排查及消除安全隐患，减少人员伤亡和财产损失。提高救援速度和水平减少人员伤亡和经济损失。减少事故和人员伤亡，维护社会稳定，力争在全省应急救援目标管理责任制考核中达到“双优秀”。

（二）市分解下达预算和绩效目标情况

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我队对2020年度安全生产专项资金工作做了统筹安排，统一部署，制定了项目管理相关的各项规章制度，成立了绩效评价小组，有序组织项目的实施，不断改善和强化项目资金的管理，对项目支出的情况收集了资料，进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了绩效自评报告。

（二）绩效评价的目标

针对永州市安全生产专项资金的使用情况，拟定了安全生产专项支出绩效评价指标体系，评价2020年安全生产专项支出的绩效目标完成情况，剖析安全生产专项资金在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并究其可能的原因，提出相庆的解决解决对策，提高永州市安全生产专项资金支出的效果提供参考依据。

（三）绩效评价工作的开展情况

1.绩效小组成员按计划与要求对2020年安全生产专项资金支出进行调研、座谈、查阅项目档案、收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

2.围绕绩效项目管理情况、投入情况、产出情况和综合效益情况四个方面拟定安全生产专项资金支出绩效评价指标体系；

3.归纳、分析、综合数据与资料。对2020年度安全生产专项资金支出的绩效进行分析，形成《2020年度永州市安全生产专项资金支出绩效评价报告》。

三、综合评价结论

根据市委、政府的有关要求，在市应急管理局党组的领导下，在全队干部职工的共同努力下，2020年度，我队圆满地完成了市委、市政府以及上级主管部门交办的工作任务,通过项目的实施，增强了全队的战斗力和凝聚力，干部职工的自救和互救意识提高，保障了应急救援等业务的开展，提升了全市应急救援水平，最大限度地减少人员伤亡，取得了较好的经济效益和社会效益。通过专项支出绩效评价表打分，我队自评等级为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020年，市财政批复下达我队专项资金20万元。资金到位率和使用率100%。

2、项目资金执行情况分析。

安全生产应急专项经费20万元，已全部使用。

3、项目资金管理情况分析。

在项目资金使用和管理方面，我队严格按照财政制度的相关要求，按照规定范围、标准和程序进行使用，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

2020年，坚持24小时战备值班，做到“闻警即到、速战能胜”，提高应急救援能力，服务于应急救援企业。

坚持全队人员常规训练和培训，培训天数全年达到60天以上，训练参与度达到100%，确保学习训练演习100%的完成即定目标。

2、效益指标完成情况分析。通过常规训练和培训，提高了救援质量和救援队伍的整体素质，最大限度地减少人员伤亡和经济损失。

3、满意度指标完成情况分析。全民安全意识大大提高，为全市经济、社会的全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境，服务对象满意度95%以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入：指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

8.其他名词解释：1.若本单位有涉及到专业性较强的名词，需对专业性较强的名词进行解释。2.对收入科目及部分支出科目的名词解释。（可参考《2021年政府收支分类科目》中的相关收支科目的说明）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范预算管理，牢固树立绩效理念，切实提高资金使用效益，强化部门支出责任，根据《关于报送2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩〔2021〕1号）文件要求，我队对2020年整体支出绩效评价，现将有情况报告如下：

一、部门概况

1.机构设置和人员编制

我队为正科级全额拨款事业单位，人员编制32人，实有在职编内人员22人，临聘人员13人，退休2人。车辆编制为2台，实有车辆7台(其中4台为救护装备车，1台工具车，2台指挥车)。

2.主要工作职能

永州市矿山救护队是永州市唯一一个具有专业性、技术性的矿山应急救援队伍，具备一级救援资质，担负着全市矿山、其他生产企业及社会公共的应急救援工作，并为矿山提供瓦斯、矿尘等技术鉴定及安全预防的服务工作。我队主要工作职责:

（1）抢救矿山遇险遇难人员。

（2）处理矿山和生产企业灾害事故以及社会公共的应急救援工作。

（3）参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

（4）参加审查矿山应急预案或灾害预防处理计划，做好矿山安全生产预防性检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患的工作。

（5）负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作。

（6）协助矿山企业搞好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（7）完成市委、市政府交办和市应急管理局交办的其它任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度一般公共预算财政拨款收入493.05万元，比上年509.71万元比上年收入减少16.66万元，下降3.27%，2020年度支出为493.05万元，2019年度支出为509.71万元，下降3.27%，主要原因是：减少了对个人和家庭的补助，厉行节约缩减开支。

部门整体支出用于维持部门正常运转的人员经费和日常公用经费，战备队员的培训费和购置应急救援装备。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年度整体支出493.05万元，其中：基本支出完成433.05万元，项目支出60万元，

（一）基本支出

基本支出433.05万元，占全年总支出的87.83 %，主要用于维持部门正常运转的人员经费和日常公用经费等，其中：工资福利支出380.23万元，日常公用支出52.82万元；

2020年“三公经费”决算支出6.47万元，本年度有公务接待费和公务用车运行维护费，无因公出国（境）费。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度财政拨付我队专项资金60万元，市本级专项资金20万元，省级安全生产资金40万，主要用于购置应急救援装备。市本级专项资金年初预算44万元（办公设备购置14万元、一般商品和服务支出30万元）

2.专项资金实际使用情况分析

主要用于购置应急救援装备，在项目资金使用和管理方面，我队严格按照财政制度的相关要求，按照规定范围、标准和程序进行使用，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我队对2020年度安全生产专项资金工作做了统筹安排，统一部署，制定了项目管理相关的各项规章制度，成立了绩效评价小组，有序组织项目的实施，不断改善和强化项目资金的管理，对项目支出的情况收集了资料，进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了绩效自评报告。

四、部门整体支出绩效情况（详见附件2）

根据市委、政府的有关要求，在市应急管理局党组的领导下，在全队干部职工的共同努力下，2020年度，我队圆满地完成了市委、市政府以及上级主管部门交办的工作任务,通过项目的实施，增强了全队的战斗力和凝聚力，干部职工的自救和互救意识提高，保障了应急救援等业务的开展，提升了全市应急救援水平，最大限度地减少人员伤亡，取得了较好的经济效益和社会效益。通过专项支出绩效评价表打分，我队自评等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

1.预算编制不够科学。通过对全年绩效评价，发现在预算收支执行过程中还存在一些不合理合规的现象。目前，单位的经费来源就是财政预算拨款，没有其他收费来源，但干部职工的餐补、扶贫支出是一笔大的开支，这些开支需求，只能挤占其他经费甚至项目经费，这与年初预算产生矛盾和不匹配，建议财政局在下一年度预算编制时，将这些支出纳入预算。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.财务核算有待加强。会计核算中对支出功能分类不够科学，设计不太规范，在新的政府会计制度改革后，需进一步统一规范各单位财务核算和提高会计核算质量。

3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5.严控“三公经费”。根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控“三公”经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，细化“三公”经费的管理。

六、改进措施和有关建议

1.要加强预算管理，严格执行《预算法》。

在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

2.规范财务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算衔接。