
索引号: | 4311000017/2022-02558 | 分类: | |
发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
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目 录
第一部分 永州市就业服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
(六)财政专户经费
(七)会议、培训、节庆等经费
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
第一部分
永州市就业服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
永州市就业服务中心贯彻落实中央、省、市关于就业服务工作的方针政策和部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。主要职责是:
1、参与制定并组织实施全市就业服务发展规划,为指导推进全市公共就业服务体系建设提供相关服务。
2、承担贯彻落实促进就业各项政策措施的事务性工作,为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。
3、承担贯彻落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作,为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导和创业担保贷款等创业服务。
4、承担全市职业技能培训的相关事务性工作,为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务,承办市直企事业等单位失业保险经办服务工作,指导和协调全市失业保险经办服务工作。
5、承担组织落实失业保险各项政策的事务性工作。
6、承担公共就业服务信息化建设工作,承办全市就业失业相关统计分析,组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。
7、承办永州市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
(二)机构设置
永州市就业服务中心内设机构包括:综合部、财务部、创业就业服务部、职业培训部、信息监测部、失业保险部。下设永州市创业贷款担保中心,为归口市就业服务中心管理的副科级全额拨款事业单位(财务未独立核算)。
二、部门预算单位构成
永州市就业服务中心没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市就业服务中心本级。
三、部门预算收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括失业保险征管专项经费。
具体情况如下:
(一)收入预算,2022年年初预算数196.11万元,其中,一般公共预算拨款196.11万元。收入较去年增加11.41 万元,增加(减少)主要原因是社会保险和住房公积金的单位部分纳入预算收入。
(二)支出预算,2022年年初预算数 196.11 万元,其中,一般公共服务196.11万元。支出较去年增加 11.41 万元,增加(减少)主要原因是社会保险和住房公积金的单位部分纳入预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入196.11万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为 178.51 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年年初预算数为 17.6 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:失业保险征管支出16万元,主要用于基金征收发放、管理等方面;非税征管支出1.6万元,主要用于房屋租金等非税收入的征收和管理等方面
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.26万元,比2021年预算减少16.27万元,下降 48.52 %。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出以及其他支出。。
(备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。)
(二)“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费 2万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
(三)政府采购情况
2022年永州市就业服务中心无政府采购预算。
(四)国有资产占用使用情况
2022年,本单位资产总值年初余额157.67万元,其中包括流动资产4.96万元,固定资产152.71万元,固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房0平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车0辆。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效的金额为 196.11 万元,其中,基本支出 178.51 万元,项目支出 17.6 万元。
(六)财政专户经费
2022年本单位财政专户经费预算 0 万元,比2021年预算减少(增加) 0 万元,持平。
(七)会议、培训、节庆等经费
2022年本单位安排会议经费预算 0 万元,比2021年预算减少(增加) 0 万元,或持平;培训经费预算 0.5 万元,比2021年预算减少(增加) 0 万元,持平;节庆经费预算 0万元,比2021年预算减少(增加) 0 万元,持平;晚会经费预算 0 万元,比2021年预算减少(增加) 0 万元,持平;论坛经费预算 0万元,比2021年预算减少(增加) 0 万元,持平;赛事经费预算 0 万元,比2021年预算减少(增加) 0 万元,持平。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据有关法律、行政法规,履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(见附件)