第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2726.52万元，与上年相比，减少1014.4万元，减少27.12%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项商品和服务支出收入、非税收入较2019年大幅度减少。支出总计2726.52万元，与上年相比，减少1014.4万元，减少27.12%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项商品和服务支出收入、非税收入较上年大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2726.52万元，其中：财政拨款收入2726.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2726.52万元，其中：基本支出2548.52万元，占93.47%；项目支出178万元，占6.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计2726.52万元，与上年相比，减少1014.4万元,减少27.12%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项商品和服务支出收入、非税收入较2019年大幅度减少；支出总计2726.52万元，与上年相比，减少1014.4万元，减少27.12%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项商品和服务支出收入、非税收入较上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2726.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1014.4万元，减少27.12%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项商品和服务支出收入、非税收入较2019年大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2726.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2412.32万元，占88.48%；一般公共服务（类）支出163.59万元，占6.00%；科学技术（类）支出71万元，占2.60%；卫生健康（类）支出59.66万元，占2.19%；其他（类）支出共19.95万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1692.67万元，支出决算数为2726.52万元，完成年初预算的161.08%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为163.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了2019年非税超收收入、国务院特殊津贴等往来款收入。

2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排引进100个科技创新人才和企业科技创新创业团队专项补助经费。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1270.67万元，支出决算为1552.72万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年中追加数。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为178万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为224万元，支出决算为289.8万元，完成年初预算的129.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排社保基金第三方审计经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排单位部分机关事业单位职工养老保险经费。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排一次性死亡抚恤。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排2020年市本级春节走访慰问经费、农民工欠薪应急周转金。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排单位部分医疗保险经费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排公务员医疗补助经费。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排市级考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2548.52元，其中：人员经费1760.2万元，占基本支出的69.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费等；公用经费788.32万元，占基本支出的30.93%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为16.14万元，完成预算的22.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我局无人因公出国（境），与上年相比减少6.76万元，减少100%,减少的主要原因是2020年我局无干部职工出国（境）。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为13.24万元，完成预算的33.1%，决算数小于预算数的主要原因是我局2020年严控公务接待费支出，与上年相比减少0.85万元，减少6.01%,减少的主要原因是我局2020年继续严控公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为2.9万元，完成预算的14.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度我局继续进行公车改革并将所有车辆移交至机关事务局，与上年相比减少5.38万元，减少65%,减少的主要原因是公车改革，我局将所有车辆移交机关事务局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.24万元，占82.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.9万元，占17.97%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为13.24万元，全年共接待来访团组285个、来宾1248人次，主要是接待省厅、兄弟市州单位及县区单位来我局的公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.9万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新购置公务用车；公务用车运行维护费2.9万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，实有市劳动监察支队代管执法用车1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出788.32万元，比上年决算数减少489.06万元，降低38.29%。主要原因是：2020年收入较上年大幅降低，故支出随之降低。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.98万元，用于召开人社系统各项工作会议，人数158人，内容为全市人社工作会议、基金监督工作会议、劳动监察支队工作会议等；开支培训费0.02万元，用于开展继续教育培训，人数5人，内容为继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额243.8万元，其中：政府采购货物支出178万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.8万元。授予中小企业合同金额243.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实有市劳动监察支队代管执法用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度重点绩效评价结果等预算绩效情况的说明

我局严格按照财政要求开展2021年度市级专项资金和部门整体支出绩效目标管理、绩效目标申报工作，并积极开展2020年度专项资金、部门整体支出绩效自评工作，形成的部门整体支出绩效自评报告已在市人社局官网进行公开。另我局无重点绩效评价项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年度永州市人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效自评报告

 

根据永州市财政局《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局按要求开展部门整体支出绩效自评工作，成立自评小组，清查梳理2020年各项经济数据，进行了分析和自评，自评分数为94分，绩效等级为“优秀”。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

永州市人力资源和社会保障局为正处级行政单位，内设办公室、法规信访科、规划财务科、就业科、专业技术人员管理科等17个科室。纳入我局预决算编制范围的直属单位有：市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试院、市统计信息中心、市职业能力鉴定中心、市城乡居民社保办。

（二）整体支出情况

2020年我部门总支出2726.52万元。其中：社会保障和就业支出2412.32万元（占总支出的88.48%），一般公共服务支出163.59万元（占总支出的6.00%），科学技术支出71万元（占总支出的2.60%），卫生健康支出59.66万元（占总支出的2.19%），其他支出共19.95万元（占总支出的0.73%）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年我局基本支出2548.52万元，占总支出的93.47%，主要用于工资福利支出1295.56万元、一般商品和服务支出772.78万元、对个人和家庭的补助支出464.64万元、办公设备购置支出15.54万元。

（二）项目支出

2020年我局项目支出178万元，占支出的6.53%。项目资金年初预算为178万元，已于2020年度及时、全额到账，用于我局“金保工程”项目运维支出，其中：维修（护）费支出145万元、专线网络线路租赁费33万元。对于项目资金的使用，我局严格按照年初预算既定的金额、范围、项目进行开支。

三、部门整体支出管理情况

（一）管理制度更加完备。我局根据《政府会计制度》等法律法规要求重新梳理了单位内部管理制度，修订了《永州市人力资源和社会保障局财务管理暂行规定》，同时加强了《收支管理制度》、《资产管理制度》等建立，使得部门管理制度体系更加完善。

（二）坚决按制度执行。我局严格按照相关会计法律法规和《永州市人力资源和社会保障局》的制度要求进行财务处理。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我局在永州市委、市政府和省人社厅的坚强领导下，按照全局制定的全年工作目标，扎实推进各项人社业务，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1、党建引领强队伍，树立了人社良好形象。一是切实加强政治建设。通过中心组学习扩大会、集中学习、专题培训、专家授课、在线测试等方式，组织党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想。全年局党组第一议题学习25次，中心组学习12次。各支部书记讲党课33次、党组班子成员到联点支部讲党课9次、集中性专题辅导6次、专题研讨4次。二是持续加强廉政建设。将党风廉政建设工作与业务工作同部署同推进，实施人社领域聚焦民生保障专项治理，深入推进廉洁机关建设，推动了全局作风持续改善。三是深入推进行风建设。加快“一件事一次办”改革，不断提高人社系统服务水平。广泛发动开展人社业务技能练兵比武活动，树立人社系统干部职工良好形象。2020年9月，我局在全省人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动决赛中荣获市州三等奖。

2、多措并举强服务，稳住了全市就业大局。千方百计稳定和扩大就业，确保了全市就业形势总体稳定。全市新增城镇就业5.74万人， 新增农村劳动力转移就业4.59万人，城镇登记失业率2.05%。一是出台政策保就业。出台重点企业复工复产用工15条、返乡农民工转移就业13条、稳就业工作17条等政策文件，先后召开6次全市稳就业相关工作会议，为企业用工提供政策保障。二是创新创业增就业。通过降低创业担保贷款申请门槛、实施信用贷款等措施，大力支持创新创业。全市累计发放创业担保贷款8.5亿元。三是优化服务促就业。大力推行线上招聘、走村入户送岗上门、“点对点”包车直达等措施，帮助企业招工。抓好永州智慧就业平台建设，在全省率先实现就业岗位信息向省级就业平台归集。组建150多支招工小分队送岗上门，组织765车次“点对点”就业专车直达服务。四是挂牌督战稳就业。将就业扶贫作为重中之重，实行挂牌督战，发现问题全部按要求整改到位。大力发展扶贫车间，帮助贫困人口实现在家门口就业。全市就业扶贫车间增至910家，创建省级示范性就业扶贫车间22家，吸纳贫困劳动力1.2万人，全省就业扶贫工作现场会2020年9月在我市召开。

3、降费减负强监管，织密了社会保障网络。一是落实降费减负政策。帮助市场主体渡难关、促发展。全市养老、失业、工伤三项社会保险为企业减轻社保负担10.24亿元。二是扩大社保覆盖面。全市企业养老保险基金完成征缴31.09亿元，企业养老保险同级财政补助3692.5万元，企业养老保险参保缴费率达30.80%。三是保障社保待遇发放。完成全市14.91万名企业退休人员调待工作，待遇调整后全市企业退休人员人均月增加养老金127.6元。依规扩大失业保险保障范围，切实保障失业人员的基本生活，全市累计发放失业补助金1250万元。四是强化社保基金监管。开展市本级社保基金和全市失业保险基金管理内控专项检查，有效化解风险和堵塞漏洞，确保了基金安全平稳运行。

4、深化改革强管理，优化了人才人事服务。一是持续深化人事制度改革。全面完成全市31家经营类事业单位改革任务，完成率100%。二是加强专技人才管理服务。引进科技创新人才51名，完成省定目标任务425%。开展永州市第二届市政府特殊津贴专家评选，评选9名市政府特殊津贴专家。和广生物获批全市首家国家级博士后科研工作站。三是加大技能人才培养力度。积极开展职业技能提升行动线上培训，及时恢复线下培训，有序开展职业技能培训。全市完成职业技能培训10.86万人次，完成农村转移就业劳动者培训5.97万人次。四是切实强化各项政策保障。通过发放临时性工作补助、落实卫生防疫津贴政策、核增一次性绩效工资总量、实施人事人才倾斜措施、增加带薪休假时间等措施，有效保障疫情防控一线工作人员各项待遇。

5、健全机制强保障，维护了社会和谐稳定。一是持续完善劳动关系协调机制。加强劳动用工备案管理，从用工源头维护劳动者的合法权益。全市累计工资集体协商企业3207家，劳动用工备案5433家。二是全力保障农民工工资支付。全市劳动保障监察机构监察用人单位784家，涉及劳动者40688人，接到投诉举报案件504件，结案504件，结案率100%，追回被拖欠的劳动者工资8213.53余万元，公示“黑名单”4起，公布重大欠薪违法案件10起。收缴农民工工资保证金4.47亿元，含保险保函形式0.8亿元。市劳动监察支队获评全国清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动取得突出成绩单位。三是切实加强劳动人事争议仲裁。全市劳动人事争议仲裁机构全年立案967件，结案率99.3%，调解率77.6%。7月份我市劳动关系工作在全省人社半年工作推进视频会上作典型发言。

五、存在的主要问题

预决算收支差异大。造成我局预决算差异大的原因是：2020年市人社局的年初预算都是根据市财政局下达的年初预算控制数进行编制，未能将100个科创人员奖金、就业专项资金、调整工资、综治奖、绩效评估奖（未全部纳入）等纳入年初预算，而是在年中根据实际资金使用情况安排调整预算进行资金拨付，导致我局预决算差异较大。

六、改进措施和有关建议

改进措施：针对我局预决算收支差异大的问题，今后我局将加强单位预决算管理，按照相关要求，规范预决算编制行为；加强与市财政局的沟通，将单位所有收支纳入年初预算，科学合理地编制本单位预算，尽量减少预决算之间的差异。

建议：建议市财政局多组织绩效目标编制、绩效自评的相关培训，以提高市直单位绩效编制的质量和水平。

 

 

 

 

 

2020年永州市人力资源和社会保障局

项目支出绩效自评报告

（社保基金监管等管理事务工作经费）

 

根据永州市财政局《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，永州市人力资源和社会保障局结合2020年“社保基金监管等管理事务工作经费”专项资金决算收支情况，开展了专项资金绩效评价，评价结果为“优秀”，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，我局通过项目清理整合，建立了社保基金监管及项目申报专项工作经费，主要用于社保基金日常监督检查。我局社保基金监管及项目申报专项工作经费严格按照项目的用途，做到专款专用、及时拨付、无滞留截留，有力的支撑和推动了全市社会保障事业的发展。

（二）项目绩效目标

2020年财政下达社保基金监管等管理事务工作经费项目经费预算为20万元，绩效目标是：全面深化统筹城乡的社会保障制度改革，加强全市社保基金的监管力度，加大对社会保险基金社会监督试点地区跟踪指导，降低社保基金运行风险，保障我市人力资源和社会保障事业正常高效运转。

二、绩效自评工作开展情况

接到市财政局《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》后，我局立即组织开展专项资金绩效评价工作，安排专人梳理2020年度社保基金监管等管理事务工作经费专项资金预决算收支情况，并撰写项目支出绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据自评表，市人社局能够按照年初预算安排的用途、金额、范围使用项目经费，资金使用效率高、产出效果明显，自评结果为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2020年度，我局社保基金监管等管理事务工作经费专项经费20万元全额、及时拨付到账，全部资金来源于公共财政拨款。

2、项目资金执行情况

2020年社保基金监管等管理事务工作经费项目支出20万元，其中主要用于社保基金监管软件维护费5万元，基金检查专项活动5万元，基金监督社会宣传活动2万元，基金监督队伍人员业务培训2万元，部署全市基金工作会议2万，其他人社管理事物工作经费4万元。在资金使用过程中，我们严格遵照“据实申报、严格评审、专款专用”的原则，加强管理，坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。

3、项目资金管理情况

我局坚持把制度建设贯穿于专项资金管理过程，更新了《永州市人力资源和社会保障局财务管理暂行规定》等管理制度，项目资金支出由永州市国库集中支付中心审核支付，能做到专款专用，保证按照项目实施的实际需要合理地安排资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）全年重大基金风险发生案件0起。

（2）完成了2019年市本级社会保险基金管理内控交叉检查；完成了全市失业保险基金管理内控专项检查；完成了企业职工养老保险退休人员信息核查，完成所有疑点信息的核对和整改工作。

（3）开展2019年社保预警信息核查工作。按省厅核查通知要求，对我市2019年792条疑点信息进行全面核查,经核实属实预警信息80条，涉及金额134687元，已全部追回。

（4）根绝统一安排部署，市本级已全面落实“三个全面取消”。

2、效益指标完成情况

我市基金监管工作在省厅社保基金监管局和市人社局党组的正确领导下，认真贯彻国家、省、市文件精神，加强社保基金监管、健全规章制度、强化监督手段、开展多种检查，全力维护社保基金的安全，化解社保基金风险隐患，实现了各项工作稳中求进、平稳运行。

3、满意度指标完成情况

社保基金监管等管理事务工作经费，有效保障了全市社保基金的安全运行，维护了广大人民群众的利益，社会公众满意度达98%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于参考下年度绩效目标申报。此次绩效自评报告将在永州市人社局官网公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、信息不共享。对内，社保经办、劳动关系、就业等业务信息不共享，出现失业人员已就业还在领取失业保险金，部分工伤人员同时领取工伤待遇与养老保险待遇，重复参保等；对外，与公安、民政、司法、医保等政府部门信息不共享，出现死亡后继续享受社保待遇，服刑人员继续缴纳社保或享受社保待遇等现象。

2、人社、税务、财政信息不同步。征缴划转税务部门后，社保系统与税务系统业务信息不能同步更新；税务部门征缴社保基金直接入国库账户，未及时划入社保基金财政专户，经办机构不能及时入账；企业单位的社会保险征缴工作仍未移交税务部门，给开展社保基金监管工作对 接带来一定难度。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年永州市人力资源和社会保障局

项目支出绩效自评报告

（“金保工程”）

 

根据永州市财政局《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，永州市人力资源和社会保障局结合2020年度“金保工程”专项资金决算收支情况，开展了专项资金绩效评价，评价结果为“优秀”，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

金保工程是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程。

为加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，我局通过项目清理整改，建立了 “金保工程”专项工作经费，主要用于社会保障保障信息化建设，以支撑和推动社会保障事业的发展。目前，我市“金保工程”已到二期建设。

（二）专项预算和项目绩效目标

2020年财政下达“金保工程”项目经费预算为178万元，绩效目标是：推进金保工程二期建设，确保市人力资源和社会保障各业务系统、基础平台安全稳定运行，保障业务系统技术支持服务及维护，全力推进社会保障卡建设，提高社会保障卡的覆盖范围，加强社会保障卡应用水平，完善多渠道公共服务，使网络化社会保障服务能够长期、有效、稳定地服务于所有参保人员。

四、绩效自评工作开展情况

接到市财政局《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》后，我局立即组织开展专项资金绩效评价工作，安排专人梳理2020年度“金保工程”专项资金预决算收支情况，并撰写项目支出绩效自评报告。

五、综合评价结论

根据自评表，市人社局能够按照年初预算安排的用途、金额、范围使用项目经费，资金使用效率高、产出效果明显，自评结果为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2020年度，我局“金保工程”专项经费178万元全额、及时拨付到账，全部资金来源于公共财政拨款。

2、项目资金执行情况

2020年“金保工程”项目支出178万元，其中社保网络专线租赁费用33万元、设备维修（护）费145万元。在资金执行过程中，我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支，坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。

3、项目资金管理情况

我局坚持把制度建设贯穿于专项资金管理过程，更新了《永州市人力资源和社会保障局财务管理暂行规定》等管理制度，项目资金支出由永州市国库集中支付中心审核支付，能做到专款专用，保证按照项目实施的实际需要合理地安排资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）截止2020年底，全市累计发放社保卡545万张，占全市常住人口99.5%。我市所有县区均实现社保卡即时制卡，共开通社保卡即时制卡银行网点32个，极大地方便群众用卡。

（2）开展全市人社系统业务经办单位“一机双网”整治行动，对经办单位的内网外网进行物理隔离。同时安排技术人员对接市民中心各业务经办窗口，调试解决网络迁移隔离等技术问题，确保各经办窗口在新的网络环境下，正常办理人社业务。

（3）全年社保网络线路稳定通畅运行，较大网络障碍事故为0，能够保证社保卡办理人社业务更加便捷，确保全市人社信息网络系统安全。

2、效益指标完成情况

“金保工程”按照预期目标持续推进，为我市人力资源社会保障各业务系统、基础平台安全稳定运行提供了技术支持服务及维护，同时拓宽了政府公共服务的渠道，长期、有效、稳定地通过互联网的应用服务于所有参保人员。

“金保工程”项目资金均按照永州市财政局要求，采用政府集中采购方式进行招标，有效地控制和节约项目成本，并将年度项目支出金额控制在预算额度以内。

3、满意度指标完成情况

“金保工程”的建立，有效保障了全市群众正常办理社保业务，服务对象满意度达97%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于参考下年度绩效目标申报。此次绩效自评报告将在永州市人社局官网公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

    1、整体来看，在人社系统各部门的努力下，我市社保系统的应用已有所改善，但资金的投入非常有限，因此需要市财政局给予我局更多的资金支持，以加强后期工作。

    2、“金保工程”建成后的维护和升级还有待完善和加强。

七、其他需要说明的问题

无。

永州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表