第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计187.31万元，与上年相比，增加8.48万元，增长4.74%，主要是因为人员增加，经费增加；支出总计187.31万元，与上年相比，增加8.48万元，增长4.74%，主要是因为人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计187.31万元，其中：财政拨款收入187.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计187.31万元，其中：基本支出187.31万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计187.31万元，与上年相比，增加8.48万元,增长4.74%，主要是因为人员增加，经费增加；支出总计187.31万元，与上年相比，增加8.48万元，增长4.74%，主要是因为人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出187.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.48万元，增长4.74%，主要是因为人员增加，经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出187.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为166.53万元，支出决算数为187.31万元，完成年初预算的112.48%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为166.53万元，支出决算为187.31万元，完成年初预算的112.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年中追加数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出187.31万元，其中：人员经费159.41万元，占基本支出的85.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费27.90万元，占基本支出的14.9%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我中心大幅压减公务接待费开支，与上年相比减少0.24万元，减少100%,减少的主要原因是按照相关规定，厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.37万元，减少100%,减少的主要原因是公车改革，目前公车保有量0台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度单位运行经费支出27.9万元，，比年初预算数增加0.04万元，增长0.14%，主要原因是：办公费用增加了。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度重点绩效评价结果等预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度永州市人力资源服务中心部门整体支出绩效评价报告

 

根据《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩【2021】1号）文件要求，我中心按要求开展部门整体支出绩效自评工作，成立自评小组，对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、单位基本概况

（一）单位基本情况

永州市人力资源服务中心是全额拨款正科级事业单位，单位人员编制14人，实有人数11人，退休人员4名，临聘人员5名(从事流动人员档案管理业务)。单位主要工作职责是:承担市人才市场、人力资源市场、大学生见习基地的服务管理；为市本级就业的城乡劳动者提供公益就业服务，为就业困难群体提供就业援助；为用人单位和劳动者提供基本人力资源和社会保障事务代理；为用人单位用人提供招聘服务；对就业与失业进行社会化管理。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我单位预算安排收入166.53万元。

2020年支出预算支出安排166.53万元。其中工资福利支出138.67万元；一般商品和服务支出27.86万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

我中心按照事业单位会计制度和财政下达资金的使用范围管理，较好保证了资金支出的真实性、安全性、合理性。具体情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出187.31万元，基本支出中人员经费159.41万元，主要为在编在岗人员工资津贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等以及对个人和家庭的补助；基本支出中日常公用经费27.90万元，主要为办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（二）专项支出

2020年无专项资金支出。

（三）“三公”经费情况

2020年我中心“三公”经费预算数为3万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元。2020年“三公”经费总支出0万元，比2020年的公开预算数3万元少支出3万元。与2019年的实际支出数0.24万元比较，“三公”经费总支出下降了0.24万元，下降100%。

2020年度“三公”经费支出预决算对比表

                                                      金额单位：万元

 

三、部门专项组织实施情况

2020年我单位无专项工作。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我中心在局党组的正确指导下，按照省市人社工作会议部署的任务要求，坚定围绕“民生为本，人才优先”的主线和“人社人为人民”的主题，认真履行自身职能，落实工作任务，全年工作落实情况较好。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分,绩效评价等级为“优秀”。主要绩效如下：

（一）积极开展公共就业和人才招聘活动，共组织“春风行动”、“民营企业招聘周”、“ 服务退捕渔民专场招聘会”、“ 退役军人军属招聘月活动”、“ 永州市高校毕业生网络招聘会”、“永州市送岗进校园活动”、“医卫类毕业生专场招聘会”、“高校毕业生就业服务周” 等线上线下招聘活动33场，累计组织了1764家企业参与线上招聘，提供就业岗位9.3万个，收到简历投递1.29万份，发起在线沟通1.33万次，线上招聘日浏览量达到2万余人次；累计组织了1192家单位参与线下现场招聘会，提供就业岗位6.71万个，初步达成就业意向7736人。

（二）认真做好高校毕业生的就业服务工作。市本级今年从增加吸引力、增强青年受益度的角度出发，主动向市直各机关事业单位发函，征集就业见习岗位160个，积极对接市内发展潜力好、经济社会效益优的企业单位，引导企业支持就业见习工作，动态掌握期满空缺的见习岗位信息，做好岗位入库归集。市本级现有25家在期见习基地，吸纳350名青年参加见习锻炼，共收到永州市中心医院、永州大德科技有限公司等16家见习基地申报的见习补贴金额377.568万余元，超额完成全年见习工作目标任务。全市新增见习人数2571人，完成率为171.4%，居全省前列。

（三）加强流动人员档案管理，提高公共服务能力。今年以来，因疫情影响，中心按照永州市委市政府的疫情防控要求，强化线上服务，配合市局行政审批科，进一步完善网办业务的流程，加大线上服务宣传推广，引导存档人员通过永州市政务服务平台和流动人员档案一体化服务平台进行网上远程办理相关业务，同时，做好窗口服务，提高办事效率，便民服务不打折扣。全年档案库房共接收档案托管2787份，开具调档函636份，接待业务咨2300余人，办理职称申报110人，办理档案调出1415份，提供政审服务292人，档案材料上架1729份，其中通过永州市政务服务平台和流动人员档案一体化服务平台受理和办结的业务280件，办理改制企业职工退休96人。截至十二月底库存档案已达44204份。

（四）用智服务，开启“永州智慧就业”一网通达、优质高效的互联网+就业新模式。经过反复修改、反复测试，最终开发建成了集官网、微信公众号、手机APP、自助一体机终端服务、大数据分析系统“五位一体”的永州智慧就业服务平台，完善了智能匹配、消息推送、线上沟通、视频面试等模块功能，设置了就业政策、见习申请、技能培训、档案管理、社保查询等十大便民服务，并在全省率先开设青年见习网上申报、失业补助金网上申领，与湖南公共就业服务平台、湖南省人事档案管理系统、我的永州APP等外网进行数据对接，将永州智慧就业平台岗位信息向省级平台归集，岗位归集工作全省排名第一，永州智慧就业设计水平、活跃程度、服务质量、招聘效果现已进入全省同类平台先进行列，有效地提高了我市人力资源公共服务的效率和效果，推动了线上线下公共就业服务平台深度融合，实现了各关联网站对接、资源共享互认和大数据向省级归集，进一步提升了公共就业服务能力。“永州智慧就业”自2020年1月1日上线以来，按照“统一标准、互联互通、覆盖全市、优质高效”的建设目标，以“服务便捷化、业务标准化、应用智能化”为定位，着力打造“覆盖全市、内容丰富、数据活跃、成效明显”的线上“就业超市”。截止12月31日，平台企业注册用户达2804家，提供就业岗位5216个，招聘人数6.4万人，个人注册用户9.4万人，总浏览量332万次，投递简历1.7万份，在线沟通1.5万次，日浏览量达到2万余人次。

五、存在的主要问题

（一）预算控制率有待降低 

由于2019年基本工资、津补贴、离休费、退休费提标及补发等政策性因素，年中追加人员经费较多。

（二）年中追加预算较多 

除政策性追加的人员经费以外，一些项目支出（流动人员人事档案基本公共服务专项经费）没有列入年初部门预算而采取年中追加预算的方式。

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制项目绩效预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

（二）加强财务管理，严格按照预算安排进行开支

严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

永州市人力资源服务中心2020年度部门决算公开报表