一、部门（单位）职责及机构设置情况　

1．主要职能：　

（1）、贯彻执行国家有关方针、政策，编制和规划本年度计划并监督实施；　

（2）、在职干警培训。做好干警素质教育、能力培训和业务培训；　

（3）、短期培训。对学员的专业素质进行实用性的培训；　

（4）、学历培训。认真组织教学，使学生掌握所学的专业知识，能顺利完成学业。学生科负责学生的学籍管理、生活管理等工作，教务科负责学生的教学、实习及其他教研活动等工作；　

（5）、负责与其他单位处理各种工作关系；　

（6）、承办市委、市政府交办的其他事项。　

2．机构设置　

单位共设置三个科室：办公室、教务科各学生科。　

3．人员情况　

单位事业编制15人，实有在编人数5人，退休人员12人。　

同上年度比较无大变化。　

二、2015年度部门决算表　

（公开表格附后）　

三、收入支出预算执行情况分析　

（一）部门决算的基本情况　

1．年度收支决算情况　

2015年本单位年初预算数为40．44万元，全年财政拨款收入为65．92万元，其他收入0．04万元，年初结转和结余20．03万元，总收入为85．99万元。本年度支出63．55万元，结转下年22．44万元。　

2．年度一般公共预算财政拨款情况　

2015年本单位支出63．55万元。①基本支出为635462．55元；②项目支出，本年度单位无项目支出。本年度支出比上年度支出增加，支出增加的原因是人员经费增加。　

3．年度“三公”经费决算情况　

“三公”经费支出合计4566元，约是公开的部门预算数4万元的十分之一。分项为：因公出国（境）0元；公务用车购置和运行费为3800元，预算数为3万元；公务接待费为766元，预算数为1万元。与去年相比，预算数没有变化，支出数又减少了，是学校教职员工本着勤俭节约的宗旨，少吃喝、少坐车节省了开支。　

4．年度机关运行经费决算情况　

学校是事业单位，无机关运行费。　

5．年度政府采购支出决算情况　

本着节约的原则，2015年学校没有任何政府采购支出。　

（二）、部门决算分析　

2015年度本单位在部门决算编制、送审、批复、公开中做到了及时准确。如因学校原因未及时收到通知有耽误的地方，以后尽量改正。　

（三）改进措施。　

在2015年度的工作基础上，进一步加强财务管理工作，完善专项资金管理制度，认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，充分认识到专项资金管理的科学化、规范化是提高发展能力的重要保障，确保管好、用好专项资金。在以后的部门预算执行、决算中进一步完善。争取按照上级部门级时准确完成任务。　

四、本年度部门决算等财务工作开展情况　

在以后的工作中，吸取借鉴往年在资产安全、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的先进经验和做法，进一步推进项目资金风险防范的内部控制制度构建，保证项目资金的安全，有效防范风险舞弊行为的发生。加强对会计人员的培训，提高会计人员的依法理财的能力和职业道德水平，进一步完善内部会计监督，坚持以公开促进项目资金规范运行，将项目资金的预算、开支、决算等信息进行公开，便于大家监督，确保专款专用。有力促进社会主义的稳定和谐。　

五、部门联系地址及电话：　

地址：零陵区神仙岭路204号，邮编：425006　

办公电话6331533，手机：13974635519　

联系人：罗春花

附件：

永州市政法干校2015年市本级部门决算及“三公”经费公开报表．xls