一、部门职责及机构设置情况　

1、主要职能　

森林资源一、二、三类调查和监侧；森林资源建档和数据更新；投资总额1000万元以内的林业工程项目可行性论证和规划；森林分类经营区划、森林经营方案编制；国有林场、苗圃和省级以下森林公园、自然保护区、湿地公园可行性论证、总体规划设计；林业专业调查；设立年耗材1－5万立方米木竹经营加工单位资源可行性论证；依权限开展征占用林地可行性论证和现场勘验；营造林、园林绿化规划、设计、监理、验收；10、1000公顷以下非国有森林资源资产评估；林业技术鉴定；　

2、机构情况　

我院属于永州市林业局归口管理的全额拨款正科级事业单位，单位编制人数33人。　

3、人员情况　

在职人数25人（其中：管理人员5人），高级工程师2人，工程师4人，助理工程师7人，高级工2人，中级工4人，初级工1人。　

二、2015年度部门决算表　

2015年总收入406．63万元，总支出469．26万元，年末　－62．63万元。年末结转出现负数原因：财政专户资金未及时拨回，本年度账面收入减少，因此年末结转出现赤字。（公开表格附后）　

三、2015年取得的主要事业成效。　

2015年非税收入预算260万元（未调控数），年底服务性收费收入缴入非税专户496万元（未调控数），超过预算数。　

四、决算执行情况分析　

（一）介绍部门决算的基本情况。　

1、年度收支决算情况。　

（I）决算收入　

2016年决算总收入406．63万元，其中：财政补助收入189．96万元，拨入专款20．5万元，上级补助收入11万元，其他收入1．17万元，事业收入184万元。　

（II）决算支出　

2016年决算总支出469．26万元，具体支出项目如下：　

⑴、财政拨款基本支出189．96万元。　

①工资福利支出小计175．65万元。其中：基本工资42．87万元，津贴补贴0．09万元，奖金36．92万元，社会保障缴费1．08万元，伙食补助费5．4万元，绩效工资73．91万元，其他工资福利支出15．38万元。　

②对个人和家庭的补助支出小计14．31万元。其中：医疗费13．37万元，其他对个人和家庭的补助支出0．94万元。　

⑵、专款支出（林业事业机构）小计20．5万元，其中：办公费3．64万元，印刷费4万元，差旅费5万元，会议费3．46万元，培训费0．8万元，劳务费1．2万元，公务用车1．14万元，其他商品和服务支出1．26万元。　

⑶、生态公益林管护支出（森林资源监测）小计11万元，其中：办公费1．8万元，印刷费2万元，差旅费3．52万元，培训费0．48万元，劳务费0．8万元，公务用车0．56万元，其他商品和服务支出1．84万元。　

⑷、其他收入支出（林业工程与项目管理）小计1．18万元。（其中：办公费1．18万元）　

⑸、事业支出（其他林业支出）246．62万元。　

①商品服务支出小计228．65万元，其中：办公费4．08万元，印刷费18．51万元，水费4万元，电费5万元，邮电费0．9万元，物业管理费8万元，差旅费62．6万元，维修费3万元，会议费3万元，培训费7．44万元，公务接待费16．87万元，劳务费58．35万元，工会经费4．6万元，福利费7．44万元，公务用车运行维护费3．88万元，其他商品和服务支出20．98万元。　

②其他资本性支出17．97万元，其中：办公设备购置15．88万元，其他资本性支出2．1万元。　

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。　

基本支出合计189．96万元，其中工资福利支出175．65万元，对个人和家庭的补助支出14．31万元。　

3、年度“三公”经费决算情况。　

“三公经费”决算支出22．45万元，（其中：公务接待费16．87万元，公务用车运行维护费5．58万元，因公出国（境）费0万元。）2015年三公经费同比去年下降，原因是规范小车、公务接待管理制度，厉行节约，严控开支。　

4、年度政府采购支出决算情况。　

政府采购支出15．87万元，其中：购置2台HP820图形工作站7．1万元，7台笔记本电脑2．94万元，6台电脑3．36万元，佳能照相机1台1．32万元（含微距镜头），HP　彩色激光打印机1台1．15万元。　

（二）收入支出预算执行情况分析　

2015年总收入406．63　万元，其中一般公共预算基本支出拨款收入189．96　万元，总收入较上度的　633．28万元，减少　226．65万元，减少的原因为　：未及时到国库拨回非税收入．　

2015年总支出469．26　万元，其中一般公共预算基本支出189．96　万元。较上年度157．20　万元增加32．76万元．增加的主要原因是临聘人员增多，工资和差旅费标准提高，支出相应增加。　

五、年末结余情况　

2015年总收入406．63万元，总支出469．26万元，年末　－62．63万元。年末结转出现负数原因：财政专户资金未及时拨回，本年度账面收入减少，因此年末结转出现赤字。　

六、部门联系方式　

地址：　冷水滩区双洲路永州市森林调查规划设计院　

联系电话：0746－2892293　

附件：

2015年市本级部门决算及“三公”经费公开报表.xls