一、　单位职责及机构设置情况　

1、主要职能　

森林资源一、二、三类调查和监侧；森林资源建档和数据更新；投资总额1000万元以内的林业工程项目可行性论证和规划；森林分类经营区划、森林经营方案编制；国有林场、苗圃和省级以下森林公园、自然保护区、湿地公园可行性论证、总体规划设计；林业专业调查；设立年耗材1－5万立方米木竹经营加工单位资源可行性论证；依权限开展征占用林地可行性论证和现场勘验；营造林、园林绿化规划、设计、监理、验收；10、1000公顷以下非国有森林资源资产评估；林业技术鉴定。　

2、机构情况　

我院属于永州市林业局归口管理的全额拨款正科级事业单位，单位预算级次一级预算，单位编制人数33人。　

3、人员情况　

在职人数25人（其中：管理人员5人），高级工程师2人，工程师4人，助理工程师7人，高级工2人，中级工4人，初级工1人。公用车编制数1辆。　

二、2016年部门预算表　

2016年预算总收入423．84万元，预算总支出423．84万元。（公开表格附后）　

三、2016年部门预算情况　

1、年度部门收支预算情况　

（一）预算收入　

2016年预算总收入423．84万元，其中：　

⑴、正常经费拨款153．84万元，其中：基本工资47．28万元，　妇女卫生费0．09万元，绩效工资67．5万元，13个月奖励工资9．57万元，公用经费19．8万元，临时工工资9．6万元。　

⑵、非税收入成本270万元。　

（二）预算支出　

2016年预算总支出423．84万元，具体支出项目如下：　

⑴、工资福利支出134．04万元：　基本工资47．28万元，妇女卫生费0．09万元，绩效工资67．5万元，13个月奖励工资9．57万元，临时人员工资9．6万元。　

⑵、工资福利支出（专户非税支出）4．42万元：社会保障缴费支出（工伤保险）0．12万元，其他工资福利支出4．3万元。　

⑶、一般商品和服务支出19．8万元：办公费5万元，水费3万元，电费3万元，邮电费0．3万元，物业管理费2万元，差旅费5万元，其他商品服务支出1．5万元。　

⑷、一般商品和服务支出（专户非税支出）246．58万元：办公费10万元，印刷费30万元，物业管理费3万元，差旅费65万元，维修费5万元，会议费6万元，培训费8万元，公务接待费20万元，工会经费3．68万元，福利费6．48万元，公务用车运行维护费12万元，劳务费60万元，其他商品服务支出17．42万元。　

⑸、对个人和家庭的补助支出（专户非税支出）19万元：医疗费18万元，其他对个人和家庭的补助支出1万元。　

2、年度一般公共预算财政拨款支出预算情况　

基本支出合计153．84万元，其中工资福利支出134．04万元，一般商品和服务支出19．8万元。　

3、年度“三公经费”预算情况　

“三公经费”预算支出32万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国（境）费0万元。　

4、年度政府采购支出预算情况。　

政府采购预算支出27．86万元，其中：多功能一体机0．36万元，打印机1．8万元，其他家具3万元，办公家具2万元，台式电脑5万元，笔记本电脑5万元，空调0．7万元，其他自动化设备10万元。　

四、部门联系方式　

地址：　冷水滩区双洲路永州市森林调查规划设计院　联系电话：0746－2892293　

附件：

2016年市本级部门预算及“三公”经费公开报表.xls