一、部门（单位）主要工作职责　

根据《永州市人民政府办公室关于印发永州市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永政办发〔2015〕38号）规定，本部门主要工作职责是：　

负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、　中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全、经济体制改革和对外开放、资源环境协调发展等重大问题，提出宏观调控措施建议，贯彻实施综合性产业政策；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；负责贯彻执行国家、省价格政策，组织实施全市价格总水平调控监督，指导价格服务工作；推进社会信用体系建设；组织实施全市国民经济动员和装备动员有关工作；指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；承办市委、市人民政府交办的其他事项。　

二、2016年主要工作任务　

2016年主要工作任务及目标是：　

1、全力推进三农工作，切实巩固经济发展基础。大力推进农业现代化。抓好农业生产，扎实推进粮油“整万千”梯级高产创建示范，稳定粮食播种面积825万亩、水果150万亩、蔬菜260万亩。大力推行标准化建设，做大做强水果、蔬菜、茶叶等优势产业，推动“一县一品一园区”模式发展，创建省级产业园区10个以上、省市标准化示范场100个以上，全年新发展“三品一标”产品70个以上。提升农产品加工业，力争全年新增湖南省著名商标5个，发展壮大1个过10亿元、10个过1亿元的龙头企业。加快培育发展新型经营主体，争取年内实现所有行政村农民专业合作社全覆盖。大力改善农村生产生活条件。积极开展百村示范、千村创建、村村整治行动，启动建设30个美丽乡村，突出抓好危房改造、饮水安全、垃圾污水处理、养殖污染治理、村庄美化亮化等工作，推进空心村、空心房清理整治。巩固提升农村饮水工程91处，新增受益人口45．66万人。加快农村道路建设，完成992公里农村公路窄路加宽改造工程，建成农村招呼站200个。完成552座小型水库、6座中型水库和2座水闸除险加固工程年度建设任务。大力推进精准扶贫。以农村为突破口，深入推进精准扶贫工作。全面落实全市“1＋X＋部门”政策文件体系，着力抓好产业扶贫、金融扶贫、住房保障、雨露计划、扶贫培训等工作，力争年内完成减贫12万人的目标。　

2、全力加快转型升级，切实增强经济发展动力。围绕供给侧改革，加快产业转型升级，力争提供更好产品，创造更多需求。加快工业转型升级。全力抓好长丰汽车CS10自动挡和CS9新车、菲斯克新能源汽车整车等产品生产，积极争取零陵烟厂中高端烟指标。着力推进千山医疗、台湾高科园、江华稀土产业园、瑞翔新材料、鑫东森机械、湘器异地搬迁等一批项目建设，加快推进汽车配套产业园、特色机械产业园及生物制药产业园等建设。力争全年新增产值过亿元企业20家、过5亿元企业6家，新增入统规模企业100家。加快服务业转型升级。紧抓电子商务发展契机，不断深化与阿里巴巴农村淘宝、杭州甲骨文合作，抓好市电商产业园和电商创客孵化服务中心建设，加快培育一批市级示范电子商务企业。大力发展文化旅游业。实施好零陵古城文化旅游综合保护开发等项目，抓好九嶷山创5A、舜皇山创4A和阳明山创建国家级旅游度假区等工作。积极发展金融服务业，力争潇湘农商行年初挂牌营业，新引进1家股份制银行和1家村镇银行，新增1家小额贷款公司，2家企业在新三板上市。进一步发展商贸物流、研发设计、文化创意等服务业。加快推进创新创业。继续推进创新创业园区“135”工程建设，新建标准厂房200万平方米、引进企业300家。抓好创新创业孵化基地建设，新增省级创业孵化基地1家，省级众创空间2家，新培育小微企业1500家以上。　

3、全力扩大有效投入，切实强化经济发展支撑。促进投资增长和结构优化。围绕国家11大工程包和专项债券重点支持的5大类33个方向，加大我市重大基础设施、产业发展、城镇基础设施、生态环保、民生和社会事业等重点领域的投入，推动我市投资在结构优化、质量提升的基础上，同比增长17％以上。推进重点项目加快建设。深入开展“项目建设年”活动，继续完善重点项目推进和考核制度，着力加快186个重大项目建设进度。围绕提升基础设施水平，着力抓好神华国华永州火电一期、涔天河水库扩建及灌区工程、永州风电开发、东安芦江水库、宁远金钩挂水库、零陵至双牌及冷水滩至东安一级公路、农网改造升级、市县区管道燃气等一批项目建设，争取开工建设邵永客运专线、湘桂铁路三线电气化改造及新建高溪市至永州站三线工程、湘江千吨级航道、毛俊水库、北斗导航省级位置服务数据中心、二广高速上岭桥互通至泉南高速大忠桥互通连接线等项目，确保省道236宁远至中和、省道238东安芦洪市至小江口公路等项目建成。围绕城市扩容提质，着力实施滨江新城路网、“两中心”、万商红、湘江风光带、城市快速公交、地下综合管廊、棚户区改造、垃圾污水处理工程扩容提质等项目，进一步抓好创名城、创交模等工作，启动国家文明城市创建工作，继续抓好全国重点镇、省级示范乡镇及口子镇建设。加快推进重大前期项目。切实抓好零陵机场迁建、衡阳至永州高速公路、兴永郴赣铁路、洛湛铁路扩能改造、新建永州北站、永州站提质改造、永州无水港、马坪现代物流园、创建永州幼儿师范高等专科学校等重大项目前期工作，争取神华国华永州火电二期工程成功立项，夯实发展后劲。　

4、全力深化改革开放，切实释放经济发展活力。继续深化各项改革。深化行政管理体制改革，完善落实“三清单一目录”管理制度，全面实施“三证合一、一照一码”，力争全年新增市场主体3万个，新设立企业5000家。深化农村产权制度改革，建立统一数据库和规范的纸质与电子化档案，年内完成确权颁证到户。积极开展农村集体经济组织产权制度改革试点。深化社会治理机制改革，加快“智慧永州”建设，推进网格化管理与信息化支撑的深度融合，加快标准化社区建设。推进财税和投融资体制改革，重点抓好财政预决算公开、加强财政预算绩效管理、完善政府性债务监管体系等改革。继续探索PPP模式，鼓励社会资本参与公共服务领域的建设和运营。完成公车改革工作，继续推进乡镇区划调整改革、国企改革、公共资源交易体制改革、价格体制改革、文化体制改革等工作。继续扩大对外开放。继续实施“破零倍增”战略，新增一批外贸“破零”企业和外贸实绩上千万美元企业，大力支持发展跨境电子商务，支持永州企业到东盟进行矿产开发、农业种植，加快推动我市更多农产品加工企业入驻俄罗斯贝尔加产业园。力争全年实现外贸进出口9亿美元。充分用好异地商会平台和公共服务平台，办好首届永商大会，打响永商品牌，突出重点区域招商、产业链招商、小分队招商，积极鼓励以商招商，标准厂房招商，健全项目会审机制，强化签约项目跟踪落实，力争全年实际利用外资8．5亿美元，内联引资215亿元。加强通关平台建设，积极推动永州内陆港、湖南农副产品集中验放场项目二期、湘南进出口食品（农副产品）检测中心等项目，尽快开通港澳直通车，建立完善大通关建设协调机制，加快推进国家一类公路口岸和进境水果指定口岸的申报。　

5、全力保障改善民生，切实提升经济发展惠民度。围绕全面小康建设，切实把保障和改善民生作为各项工作的出发点，推动社会事业不断进步。坚持生态优先。制定加快全市生态建设的实施意见和实施方案，继续加强国家主体功能区试点示范及湘江源头国家生态文明先行示范区建设，启动实施湘江流域污染防治第二个“三年行动计划”，大力推进水气共治，扎实抓好节能减排工作。坚持就业优先。全年新增城镇就业5．5万人，农村劳动力转移4．7万人，高校毕业生就业率稳定在90％以上。坚持教育优先。继续抓好“三名工程”建设，在小学、初中、高中等阶段各打造一批名牌学校。建设农村合格学校60所、标准化学校30所、农村公办幼儿园20所，全市完小以上义务教育学校基本建成合格学校，新增农村教师公租房2000套。加强社会保障。完成五险参保575万人次，以全国社会保障卡综合应用试点为契机，将社会保障信息服务覆盖到全部参保人群。完成保障性安居工程建设58212套（户）。发展文体事业。加快文化基础设施建设，举办怀素文化艺术节。抓好农家书屋图书补充工程、全民健身工程，推进文化公共场馆无障碍、零门槛免费开放，体育场馆免费或低费开放。抓好城市影院建设，加强网络和文化市场管理，丰富人民群众文化生活。加快人才建设，加强专业技术人才队伍建设，推进党政人才培训，强化引进国外智力，建设好新田县省级外国专家休闲基地。提升医疗卫生水平。进一步优化医疗卫生资源配置，突出加强基层医疗服务体系建设，强化疾控机构能力建设。继续抓好县级公立医院综合改革，推行分级诊疗制度，做好重大疾病防治工作，新农合参合率稳定在99％以上，积极稳妥实施好“全面两孩”政策。完成省定为民办实事各项任务，抓好质量安全和食品安全，加强市场秩序监管，确保物价总体平稳。计生管理、安全生产、为民办实事等工作完成省定任务，全面推进民族、宗教、国防、法制、妇幼、老龄、禁毒等工作，加强社会管理创新，着力营造稳定和谐的社会环境。　

三、部门（单位）基本情况　

1、部门机构设置　

永州市发改委单位2015年机构重新定编定编48名，实际在编48名，其中主任1名，副主任4名，纪检组长1名，总经济师1名；正科级干部17名，副科级干部7名。内设17个内设机构，即办公室、综合改革规划科、法规科、固定资产投资科、农村经济科、财政金融贸易外经科、社会发展科、工业基础产业科、能源科（对外称“能源局”）、　重大项目前期工作办公室、资源环境科、重大项目稽查科、价格调控科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科，政工科。　

2、2015年预算安排及执行情况分析　

2015年财政预算安排686．46万元，其中经费拨款296．46万元，专项拨款390万元。　

2015我委支出686．46万元，其中工资福利支出232．56万元，一般商品和服务支出63．9万元，专项商品和服务支出389万元。　

四、2016年部门预算收支平衡情况　

（一）2016年部门收入预算总体情况　

2016年部门收入预算826．77万元，其中经费拨款451．77万元，专项目拨款375万元。　

（二）部门（单位）支出预算安排情况　

1、2016年部门（单位）基本支出预算安排情况说明。　

2016年年初预算数为451．77万元，系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、工会经费等日常公用经费。　

2、2016年部门（单位）项目支出预算安排情况说明　

根据部门（单位）行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出375万元，　

具体项目情况说明如下：　

A：项目前期费200万元，主要依据为永发改〔2008〕26号市长批示。用途为大力加强项目前期工作，滚动开发和完善全市国民经济和社会发展规划重大项目库。完成零陵机场迁建、衡阳至永州高速公路、兴永郴赣铁路、洛湛铁路扩能改造、新建永州北站、永州站提质改造、永州无水港、马坪现代物流园、创建永州幼儿师范高等专科学校等重大项目前期工作计划目标；　

B：重点办工作经费50万元，用途为全市重点项目争资、管理、考核和开展重点项目前期相关工作经费。项目资金来源为财政专项经费。重点筛选以承接产业转移和升级为导向的装备制造、信息、制药、深加工等，以提高民生为核心内容的农业开发、农村基础设施、科教文卫等，以提高消费质量为特征的文化、旅游、物流、市场等项目；　

C：固定资产投资项目审查、节能减排等工作经费75万元，主要用途是调查研究全市的经济预测情况，用于固定资产投资节能评估和审查工作；　

D：农网改造升级及农村电网体制改革工作经费20万元，用于农网改造升级及农村电网体制改革的发展规划编制、落实有关政策措施、投资预算安排、审核申报项目、监督检查项目建设质量、资金使用情况等相关工作；　

E、价格事务经费25万元，用途为规范价格行为、市场价格监测、价格政务信息公开及宣传、价格成本监审等工作。　

F：　以工代赈工作经费5万元，用途为完成全市以工代赈2016年度建议计划的申报，做好以工代赈项目的前期准备工作，搞好项目储备，建立“十三五”项目库；争取全市以工代赈国家和省预算内资金，组织实施省下达的201，6年度以工代赈，定期检查并向上级发改委报告计划执行情况。　

3、部门预算收支平衡情况　

2016年单位预算收支平衡。　

发改委经费公开表.XLS