一、部门职能职责　

（一）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟定全市水利战略规划，起草规范性文件，组织编制重要江河湖泊的流域综和规划、防洪规划等重大水利规划。　

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。　

（三）负责水资源保护工作。　

（四）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。　

（五）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能源开发利用规划并监督实施，负责全市水能源开发利用权有偿取得工作。　

（六）负责节约用水工作。　

（七）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理。　

（八）负责防治水土流失工作，拟定水土保持规划并监督实施。　

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社区化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。　

（十）指导全市水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作，指导水利经济和水利经济和水利风景区建设与管理工作。　

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。　

（十二）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。　

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。　

二、部门收支概况　

（一）　2016年部门预算可支配总收入　1520．28万元，其中：正常经费拨款390．28万元（工资福利331．68万元，一般商品和服务58．6万元）；专项拨款75万元；部门组织收入480万元（　水土保持设施补偿费100万元，水资源费380万元，），非税收入成本480万元，政府性水利建设基金拨款575万元。　

（二）部门支出预算安排情况　

1、2016年部门预算收支平衡情况　

2016年支出总预算1520．28万元　

①人员支出481．68万元。其中，基本工资207．65万元（其中非税支出62万元）、统一津补贴91．61万元，绩效工资112．7万元（其中非税支出56万元）、奖励工资30．70万元（其中非税支出10万元）、社会保障缴费22万元、女职工津贴0．22万元、其他工资福利支出16．8万元）。　

②一般公用支出306．6万元。其中正常经费拨款公用支出58．6万元（办公费3．6万元、印刷费3万元、电费10万元、物业管理费2万元、公务用车运行维护费6万元、差旅费10万元、会议费3万元、维修费5万、公务接待15万元、工会经费1万元），非税一般公用支出248万元（办公费7万元、印刷费15万元、电费3万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、公务用车运行维护费12万元、差旅费70万元、会议费10万元、培训10万元、维修25万、公务接待费30万元、工会经费10万元、福利费3万元、其他26万元、劳务费7万元），非税对个人和家庭的补助支出60万元（退休费10万元、医疗费60万元、其他12万元），　

③项目支出75万元，水利建设基金专项支出555元。　

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数76万元，其中：公务接待费50万元、公务用车购置及运行费26万元，因公出国（镜）费0万元；对比2015年“三公”经费预算数83万元，2016年“三公”经费在2015年基础上下降了10％。　

三、财政拨款支出预算　

2016年财政拨款收入1520．28万元，具体安排如下：　

（一）基本支出：2016年年初预算数890．28万元，系保障我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、办公设备购置等日常公用经费。　

（二）项目支出：2016年年初预算数630万元，是我局为完成防汛抗旱工作而发生的专项支出，主要为防汛的视频会商、水库调度、山洪灾害防御、抗旱减灾、防汛值班、会议、检查、宣传、办公费等，其中10万元用于全国水利普查业务经费。　

水利局财政预算附表.xls