一、主要工作职责　

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》（1998年12月24日国务院256号令）、《中华人民共和国矿产资源法》规定，本部门的主要工作职责是：对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关国土资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全市国土资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划；负责全部国土资源行政执行工作，并实施耕地保护和鼓励开发政策；制订地籍管理办法，依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作；组织基准地价，标定地价评测；负责土地使用权价格确认，承担规划区内外的农用地转用，征（使）用地审查、报批工作；负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，地质灾害勘查，监测和防治，保护地质环境；承担市政府的其他事项。　

二、2015年主要工作任务　

2016年预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现了国家的方针政策；收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标。按预算的编制要做到量入为出，收支平衡。按财政预算管理程序，认真核实收入；认真履行职责，积极参与，密切配合圆满完成财政的工作任务。将部分预算编制作为我单位重要工作部分和目标，拟定具体项目，确保国土资源部门经费得到正常发挥。加强财政与对口科室的汇报，不断提高自身的公共服务水平。增强预算编制法律意识，自觉接受上级领导的审查，提高依法理财水平。完成省市领导规定的国土资源税费征收、协收任务。　

三、单位基本情况　

1、本局为正处级全额拨款行政、事业单位，设办公室、监察室、财务科、人事教育科、法规科、地籍科、耕保科、用地科、地产科、测绘科、地质环境科、矿产储量科、矿产开发科等二室十一个科及6个直属国土所，下设土地开发整理中心、执法监察大队、土地储备中心三个二级单位。全局实有人数230人，其中在职175人，退休55人；现在小车9辆。　

2、2015年预算安排及执行情况分析。2015年收入预算安排数705．08万元，全年完成705．08万元，部门预算收支平衡。　

四、2016年单位预算收支平衡情况　

（一）2016年单位收入情况　

2016年单位总收入3428．56万元，其中正常经费拨款659．56万元，专项拨款30万元，非税可支配收入14万元，　耕地开垦费收入500万元，土地出让金收入2225万元。　

（二）单位支出预算安排情况　

1、基本支出675．08万元。①工资福利支出555．76万元，其中基本工资153．91万元，津贴补贴225．03万元，女同志卫生费0．38万元，调整工资39．6万元，13个月奖励工资30．54万元，绩效工资67．5万元；临时工经费28．8万元；②一般商品和服务支出103．8万元；③非税收入成本支出14万元。　

2、2016年安排项目支出30万元。具体项目情况说明如下：　

（1）土地基准地价更新5万元。《土地管理法》规定，各级政府建立地价管理体系。国土资源部要求每2年对基准地价进行更新。　

（2）地质灾害防治及气象预警10万元。根据省国土资源厅《关于联合开展汛期地质灾害气象预警工作的通知》（湘国土资发〔2005〕6号文件）和我市地质灾害频发的实际，为减少灾害发生建立气象预警防灾工作。　

（3）矿产资源整治15万元。主要依据《矿产资源管理法》、湖南省人民政府办公厅文件湘政办发〔2011〕30号《湖南省深入整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》。　

3、耕地开垦费支出500万元。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省耕地开垦费征收使用管理办法>的通知》，用于耕地占补平衡项目支出、耕地保护相关支出。　

4、土地出让金支出2225万元。根据《财政部、国土资源部、中国人民银行、监察部、审计署关于进一步加强土地出让收支管理的通知》（湘综〔2009〕74号）、《湖南省国有土地使用权出让收支管理办法》（湘财综〔2007〕26号）等相关文件规定安排，用于土地出让、土地储备、数字永州、卫片执法等工作。　

5、2016年单位预算收支平衡。　

市国土资源局2016年部门“三公”经费预算公开表.doc

市国土资源局2016年部门财政拨款支出预算表.doc

市国土资源局2016年部门收支预算总表.doc