一、主要职责　

根据《城市建设档案管理规定》和《城市地下管线工程档案管理办法》及市政府永政办发［1997］44号文件规定，本办（馆）主要职责是：　

1、负责全市城建档案工作；　

2、承担冷水滩区、零陵区城建档案具体工作；　

3、研究制定永州市城建档案事业发展规划并督促实施；　

4、监督和业务指导全市城建档案和房地产权属档案工作；　

5、作为永州市建设系统信息中心，负责全市建设信息交汇、网络建设和信息资源共享工作；　

6、负责城建档案执法；　

7、负责城建档案宣传和教育培训；　

8、接收和管理城建档案及资料，负责城建档案编、研信息利用和咨询服务；　

9、负责市政府和市规划建设行政主管部门交办的其他工作；　

二、2016年主要工作任务　

1、市城建档案管理办公室（馆）搬迁；　

2、永州数字城建档案馆建设，为市政府提供准确、快捷的建设信息，为数字永州提供基础平台。　

三、基本情况　

1、人员、机构　

本办（馆）是市城建档案管理办公室、市城建档案馆、市建设系统信息中心三块牌子一个机构的全额拨款正科级事业单位，内设综合科（法规）、基础设施及管线科、房屋建筑科（城建档案鉴定中心）、声像信息科（信息中心办公室）、管理利用科（建设系统现行文件中心）五个职能科室，编制15人，实有在职人员12人，公开招考正式聘用专业技术人员11人，退休人员5人。车辆编制1台，实有（使用）车辆1台。　

2、2015年预算安排及执行情况　

2015年财政安排我办（馆）预算211．96万元，其中正常拨款84．96万元，非税收入拨款127万元。预算支出199．84万元，其中基本支出84．84万元，专项支出115万元。收支平衡。　

四、2016年预算收支情况　

（一）、2016年收入情况　

2016年单位总收入353．28万元，其中正常经费拨款74．28万元，可支配非税收入279万元。　

（二）2016年单位支出情况　

1、2016年预算基本支出74．28万元，其中：　

（1）工资福利支出62．28万元，其中基本工资16．27万元、绩效工资32．4万元，13个月奖励工资4．42万元，女职工卫生费0．0．7万元，　其他支出（聘用人员工资）4．8万元。　

（2）一般商品和服务支出12万元，其中：办公费3万元，水费0．4万元，电费0．3万元，邮电费0．3万元，公务用车费用3万元，差旅费3万元，公务接待费2万元。　

2、2016年项目支出279万元，具体项目为：印刷费12万元，电费11万元，培训费11万元，专用材料费56万元，劳务费58万元，城建档案数字化管理系统130万元，其它资本性支出3万元。　

3、2016年预算收支平衡。　

五、补充说明　

1、夜值班费：365天×200元＝73000元。　

2、财政直接扣缴的残联、工会等各种费用约30000元。　

3、声像档案拍摄费约100000元。　

2016年部门财政拨款支出预算表.xls2016年部门收支预算总表.xls