部门决算表

(详见附件1)

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1083.89万元。与上年相比，增加107.46万元，增长11%，主要是因为新增第五次全国经济普查。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1083.89万元，其中：财政拨款收入1081.14万元，占99.75%；其他收入2.75万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1083.89万元，其中：基本支出860.01万元，占79.34%；项目支出223.88万元，占20.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1081.14万元，与上年相比，增加123.48万元,增长12.89%，主要是因为新增第五次全国经济普查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1081.14万元，占本年支出合计的99.75%，与上年相比，财政拨款支出增加123.48万元，增长12.89%，主要是因为新增第五次全国经济普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1081.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.2万元，占77.9%；社会保障和就业（类）支出146.33万元，占13.53%;卫生健康（类）支出30.29万元，占2.8%;住房保障（类）支出62.32万元，占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1024.84万元，支出决算数为1081.14万元，完成年初预算的105.49%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为688.5万元，支出决算为665.6万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员减少等原因。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为160万元，支出决算为159.81万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算执行数比年初预算数减少。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算执行数比年初预算数减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.28万元，支出决算为68.34万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、缴费工资基数按申报实际缴费基数缴费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.99万元，由于预算金额为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.78万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动调入调出、退休。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，由于预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.48万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的93.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动调入调出、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出860.01万元，其中：

人员经费747.69万元，占基本支出的86.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费112.32万元，占基本支出的13.06%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是全年预算执行数比年初预算数减少，与上年相比增加0.69万元，增长7.44%,增长的主要原因是业务量增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算金额为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是全年预算执行数比年初预算数减少，与上年相比增加0.69万元，增长7.44%,增长的主要原因是业务量增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算金额为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算金额为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.97万元，全年共接待来访团组100个、来宾998人次，主要是与省统计局和基层统计局工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出112.32万元，比上年决算数增加26.2万元，增长30.42%。主要原因是：上年度行政参公人员公务交通补贴跟年初预算保持一致，在人员经费中列支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额26.53万元，其中：政府采购货物支出26.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.53万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额26.53 万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，本部门积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程。根据全面实施预算绩效管理相关文件，年初将部门预算分配至各科室站队中心，并分别编制预算绩效目标，将预算绩效考核落实到每项具体工作；年中定期开展预算执行进度及绩效监控，推动各项工作取得良好成效。

永州市统计局对标对表市委、市政府决策部署和省统计局工作部署要求，切实履行统计职能，统筹推进乡村振兴工作，为大力实施“三高四新”战略、推动全市高质量发展、奋力建设现代化新永州提供了优质的统计服务，作出了积极的统计贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分96 分。

（二）整体支出绩效情况

1、保障日常工作运转

充分保障在职人员工资福利性支出、社会保障支出、住房保障支出和公用经费；保障退休职工福利；积极落实各项重点工作，保障第五次全国经济普查工作经费；开展文明创建工作。

2、保障常规工作开展

2023年全市一、二、三产业及各专业统计调查正常开展，完成各项统计数据搜集、整理、分析工作，确保省局安排的统计调查任务的顺利完成；提升统计监督效能，本部门派出人员随同省局开展了统计专项监督检查；全年发布统计信息多条、接受网上数据咨询41次、电话咨询约24次；积极服务各方需求，组织开展群众满意度等9余项民意调查，定期发布全市经济社会发展情况，加强数据解读，改版编印了《永州统计》、《数据永州》、《统计手册》、《统计分析选编》等产品。

3、保重点工作推进

“五经普”是2023年一项重要工作。本部门从组建普查机构、开展综合试点，制定普查方案，划分普查区、标绘建筑物、选聘普查“两员”，到“地毯式”单位清查、普查登记准备，全市底册核实率均超过99.9%，其中单位清查上报数10.2万个，与“四经普”相比为181.3%，个体户清查上报数72.4万个，与“四经普”相比为225.9%。此外，全市底册外新增单位7773个，底册外新增个体户46.6万个。

 4、保障网络平台畅通

坚持需求导向，夯实运维保障机制。把好培训沟通关，保障基层用户熟练掌握平台使用技巧。把好运维保障关，解决各类信息设备故障余200次，保障各类会议50余场次。把好网络安全关，保障统计信息安全传输。确保全市统计联网直报各报告期的数据处理任务圆满完成。

（三）存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出情况的分析，存在预算执行进度与时序进度有偏差等情况，存在的主要问题及原因有：

1、预算绩效指标体系制度建设需进一步加强

统计部门预算绩效评价指标体系制度建设需进一步完善，目前预算绩效指标设定是根据项目实际情况设定，但是可测算性不强，多为定性指标。共性的指标较少，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

2、预算绩效完成情况与预算执行进度匹配度不高

预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。例如民意调查项目是在项目调查结束后一次性经费支出。政府采购项目采购流程已完成，但尚未通过验收，将导致大额经费未支付，使得预算执行进度与绩效完成情况不一致。

3、预算绩效管理人员业务素质能力参差不齐

预算绩效管理工作是一项综合性工作，管理人员需要精通财会业务还要懂各部门工作业务。现在的情况是业务部门参与度不高，要加大对业务科室相关人员预算绩效工作系统培训，确实让他们参与到预算绩效管理中来，提高整个预算绩效的管理水平。

第四部分

名词解释

    一、收入科目