一、部门职责

      一、收入支出决算总表

    一、收入支出决算总体情况说明

                                            

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计976.43万元、支出总计976.43万元。与上年相比，减少55.91万元，减少6.07%，主要是因为第七次全国人口普查2022年为最后一年，普查经费大幅减少；统计专项经费减少等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计976.43万元，其中：财政拨款收入957.66万元，占98.08%；其他收入18.77万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计976.43万元，其中：基本支出848.11万元，占86.86%；项目支出128.32万元，占13.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计957.66万元、支出总计957.66万元，与上年相比，增加37.14万元,增长4.03%，主要是因为补发上年度政府绩效考核奖金和发放本年度基础绩效考核奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出957.66万元，占本年支出合计的98.08%，与上年相比，财政拨款支出增加37.14万元，增长4.03%，主要是因为补发上年度政府绩效考核奖金和发放本年度基础绩效考核奖等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出957.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出822.64万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出60.4万元，占6.31%;卫生健康（类）支出33.53万元，占3.5%;住房保障（类）支出41.09万元，占4.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为914.06万元，支出决算数为957.66万元，完成年初预算的104.77%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为609.29万元，支出决算为716.42万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发上年度政府绩效考核奖金和发放本年度基础绩效考核奖等。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费为上级转移支付指标文款。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为160万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的55.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中拨付到位资金比预算数少。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的47.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算执行数比年初预算数减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.79万元，支出决算为55.4万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动调入调出、退休。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.33万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的99.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动调入调出、退休。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.84万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的98.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动调入调出、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出848.11万元，其中：人员经费761.99万元，占基本支出的89.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费86.12万元，占基本支出的10.15%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.24万元，增长31.82%,增长的主要原因是2022年国家统计督察整改与省统计局和基层统计局工作交流增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.28万元，全年共接待来访团组160个、来宾1550人次，主要是与省统计局和基层统计局工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出86.12万元，比上年决算数减少39.06万元，降低31.2%。主要原因是：行政参公人员公务交通补贴跟年初预算保持一致，在人员经费中列支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支节庆、晚会、论坛、赛事等活动0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

永州市统计局对标对表省和市委市政府重大决策部署和省统计局工作部署要求，切实履行统计职能，统筹推进疫情防控、乡村振兴和国家统计督察整改工作，为大力实施“三高四新”战略、推动全市高质量发展、奋力建设现代化新永州提供了优质的统计服务，做出了积极的统计贡献。整体支出绩效目标完成情况如下：

1、部门常规工作正常运转

充分保障在职人员工资福利性支出、社会保障支出、住房保障支出和公用经费；保障退休职工福利，及时向市财政局申请追加经费，补充因国家统计督察整改工作导致的经费缺口；积极落实各项重点工作经费保障，确保第七次全国人口普查圆满完成；开展文明创建工作，完成三个科室装修及其电路电缆改造，提升办公环境。

2、各项常规统计工作有序开展

2022年全市一、二、三产业及各专业统计调查正常开展，完成各项统计数据搜集、整理、分析工作，确保省局安排的统计调查任务的顺利完成；提升统计监督效能，本部门派出人员随同省局开展了统计专项监督检查；全年发布统计信息180多条、接受网上数据咨询30余次、电话咨询240余人次；积极服务各方需求，组织开展群众满意度等9余项民意调查，定期发布全市经济社会发展情况，加强数据解读，编印统计产品5余种。

3、第七次全国人口普查工作圆满完成

2022年为第七次全国人口普查收尾年度，本部门密切对接相关部门，做好“七人普”评比表彰工作；推动“七人普”课题研究，共计完成4个“七人普”研究课题；抓好“七人普”年鉴编辑，按时保质完成任务。同时开展第五次全国经济普查准备工作，编制经费预算，开展专题研究，推进普查宣传。

4、完善数据质量监管平台，提升数据质量

本部门于2022年6月底完全实现了统计数据质量监管平台省、市、县三级全覆盖。联网直报系统平台安全平稳运行，全年系统平台报告期的数据处理任务高质量完成。

（二）存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出情况的分析，仍然存在预算执行偏离绩效目标的情况，存在的主要问题及原因有：

1、预算绩效指标体系制度建设还需完善

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

2、预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配

由于项目完成一定阶段成果后才会进入经费支出流程，导致预算执行进度普遍落后于预算绩效目标完成进度。如政府采购项目在已完成采购流程但尚未通过验收之前，几乎无经费支出，使得预算执行进度与绩效完成情况不一致。

3、预算绩效专业素质能力还需提高

由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务科室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，导致对预算绩效管理认识不到位，对预算绩效管理业务不了解，对工作重点不熟悉的情况仍然存在。

 第四部分

 

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。