2021年度永州市统计局部门决算

目录

第一部分永州市统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永州市统计局概况

一、  部门职责

永州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）组织实施国家统一的基本统计报表制度；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目。

（三）组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查，汇总、整理有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济核算、农林牧渔业、工业、投资、消费、能源、人口、服务业、文化产业、城乡居民收入、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理有关调查的统计数据。

（五）收集、审定、管理和公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议，依法为社会和个人提供统计咨询。

（六）建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，做好政府绩效评估及新型工业化、节能减排、为民办实事、全面小康、两纲监测、科技进步、非公有制经济、县域经济考核等统计数据的审核、评估和认定工作。

（七）承担省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集、提供社会动态和舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；承担市直单位委托的专项社情民意调查；负责全市民情民意调查项目的审批。

（八）协助管理县市区统计局局长和副局长，组织指导全市统计科学研究、统计教育、培训和宣传工作。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县市区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

（十）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市统计局内设机构包括10个科室：办公室、综合统计与国民经济核算科、政策法规科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、社会发展统计科、服务业统计科、农业统计科、机关党委；5个直属事业单位：永州市城市社会经济调查队(副处级参公单位）、永州市农村经济调查队、永州市民意调查中心、永州市电子计算站、永州市统计普查中心。

（二）决算单位构成。永州市统计局2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：永州市统计局机关及5个直属事业单位，事业单位财务未独立、未设独立账户，由永州市统计局机关统一管理，所以2021年度部门决算公开单位为永州市统计局。

第二部分 

部门决算表

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计920.52万元。与上年相比，减少136.29万元，减少12.9%，主要是因为第四次全国经济普查结束、第七次全国人口普查2021年为第二年，普查经费大幅减少；公用经费预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计920.17万元，其中：财政拨款收入920.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计920.52万元，其中：基本支出738.66万元，占80.24%；项目支出181.86万元，占19.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计920.52万元，与上年相比，减少136.29万元,减少12.9%，主要是因为第四次全国经济普查结束、第七次全国人口普查2021年为第二年，普查经费大幅减少；公用经费预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出920.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少136.29万元，减少12.9%，主要是第四次全国经济普查结束、第七次全国人口普查2021年为第二年，普查经费大幅减少；公用经费预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出920.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.82万元，占86.45%；社会保障和就业（类）支出64.05万元，占6.96%;卫生健康（类）支出35.36万元，占3.84%；其他（类）支出25.29万元，占2.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为805.1万元，支出决算数为920.52万元，完成年初预算的114.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为613.96万元，支出决算为628.3万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是:国家统计督察相关工作开展。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的基层统计调查补助经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160.05万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度第七次全国人口普查经费指标余额。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度其他统计信息事务支出指标余额。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算、按月实拨实缴。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算、按月实拨实缴。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算、按月实拨实缴。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算、按月实拨实缴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算年终追加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出738.66万元，其中：人员经费613.48万元，占基本支出的83.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费125.18万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为7.04万元，完成预算的33.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为7.04万元，完成预算的33.52%，决算数小于预算数的主要原因是2021年第七次全国人口普查进入以资料开发为主的第二年度，公务交流减少，且机关各部门严格落实《关于做好“互联网 监督”平台公务用餐监督子系统试点推广准备工作的通知》要求，公务接待费大幅减少，与上年相比减少1.44万元，减少16.98%,减少的主要原因是受疫情影响和响应党中央过紧日子的号召，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.04万元，全年共接待来访团组140个、来宾1760人次，主要是与国家统计局、省统计局及基层统计局交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出125.18万元，比上年决算数减少0.93万元，降低0.74%。主要原因是：减少办公经费预算。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.68万元，用于召开1次会议，人数17人，内容为统计法治工作会；开支培训费2.21万元，用于开展全市贯彻落实统计督察工作暨统计法治工作培训、各专业业务培训，人数56人，内容为工业、能源、投资、人口社科、服务业、执法监督等业务工作相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评表填报，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金176.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我部门无二级预算单位，未组织项目部门评价。

我部门无二级预算单位，未组织整体支出绩效评价，本部门开展了整体支出绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为160万元，执行数为160.05万元，完成预算的100.03%。项目绩效目标完成情况：一是认真做好数据汇总分析。二是及时发布人口普查公报。三是开展“七人普”评比表彰工作。

统计年鉴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.81万元，完成预算的100.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成常规统计产品的印刷。二是完成统计年鉴的印发。三是提供高质量统计服务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展项目部门评价。

第四部分 

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告及其相关附件

附件1：2021年度永州市统计局整体支出绩效自评报告 

附件2：2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件4、附件5：（统计年鉴等经费）2021年度绩效自评

附件6、附件7：（七人普）2021年度绩效自评