永州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 永州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务支出预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据《永州市人民政府关于印发永州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永政办发〔2011〕20号）精神，本部门的主要工作职责是：依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益、负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的规范性文件等。

2、机构设置

市国资委为正处级单位，内设办公室、监督与考核科、产权管理科、规划发展与改革改制科、人事科、社会责任科、对外合作科、党建科等8个职能科室及市国有资产运营服务中心、市医药产业发展服务中心。人员编制共32人，其中：行政编制17人，工勤编制2人，全额拨款事业编制13人。现实有人数30人。车辆编制为1台，已上交市公车办，现实有车辆0台。

二、部门预算单位构成

我委下属两个全额拨款事业单位（市国有资产运营服务中心和市医药产业发展服务中心）人、财、物合并在委机关，直接纳入本年度我委部门预算范围。

三、部门预算收支总体情况

2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2023年年初预算数544.08万元，其中，一般公共预算拨款544.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加29.33万元，增加主要原因是增加了人员工资福利支出，相应增加了人员经费，增拨了市财政负担的单位部分公积金等经费，减少了公用经费预算基数综合所致。

（二）支出预算，2023年年初预算数544.08万元，其中，一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 38.61万元，卫生健康支出21万元，资源勘探工业信息等支出442.54万元。支出较去年增加29.33万元，增加的主要原因是增加了人员工资福利支出，相应增加了人员经费，增拨了市财政负担的单位部分公积金等经费，减少了公用经费预算基数综合所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算544.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为536.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、专项业务费。2023年项目支出主要用于9家市属国有监管企业的安全生产、国有资产保值、增值、信访维稳、党建考核等工作。通过项目支出安排，确保国资监管理顺，为我市经济发展、改革后的国有企业提高企业经营管理和效益打下良好的基础。其中：差旅费支出3万元，主要用于监管企业考核与督查、安全生产检查、信访维稳、党建调研等方面支出；咨询费支出2万元，主要用于企业改革、改制、信访维稳等方面的法律诉讼律师咨询服务费；培训费1万元，主要用于市属监管企业人员财务预决算培训、安全生产培训等相关费用；会议费1万元，主要用于对市属监管企业召开信访维稳、企业改革、安全生产、绩效考核等会议相关支出。办公费1万元，主要用于对市属监管企业监管发生的日常办公公用支出。

五、政府性基金预算支出

2023年度政府性基金预算数为0万元。

2023年度无政府性基金预算数。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款72.99万元，比2022年预算增加17.08万元，上升31%。增长的的主要原因是计算口径发生了改变，2022年公务员的交通补贴放在人员工资福利支出中，今年填列在公用经费其他交通费补贴中，增大了公用经费基数。剔除此项因素，2023年机关运行费45.44万元，比上年下降19%。主要包括：办公费、差旅费、福利费、公务接待费、电费、福利费、工会经费、其他交通费、邮电费、其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，减少的主要原因是根据市财政“过紧日子”的要求，精减经费支出，精打细算，保障机关正常运转。

（三）政府采购情况

2023年永州市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额3.37万元，其中，政府采购货物预算1.37万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

（四）国有资产占用使用情况

2023年，本单位资产总值年初余额16.28万元，其中包括流动资产3.89万元，固定资产11.29万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房0平方米。价值50万以上通用设备及专用设备0台，价值100万以上通用设备及专用设备0台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为544.08万元，其中，基本支出536.08万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见预算报表。

2023年本单位无重点项目绩效评价。

（六）财政专户经费

2023年本单位财政专户经费预算0万元，与2022年预算持平。

2023年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2023年本单位安排会议经费预算1万元，与2022年预算持平。主要用于市属监管企业信访维稳、安全生产等相关方面的会议支出；培训经费预算1万元，与2022年预算持平。主要用于市属监管企业安全生产、财务预、决算等方面的培训支出；节庆经费预算0万元，与2022年预算持平；晚会经费预算0万元，与2022年预算持平；论坛经费预算0万元，与2022年预算持平；赛事经费预算0万元，与2022年预算持平。   

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算公开表