永州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

第一部分 永州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门

预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

七、名词解释

第二部分 永州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020年部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

7. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8.一般公共预算拨款基本支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10．政府性基金预算支出表

11.基本支出预算明细表--工资福利支出

12.基本支出预算明细表--商品和服务支出

13.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

14.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表

15.市级项目支出预算明细表—资金性质

16. 项目支出绩效目标表

17.部门整体支出绩效预算表

附表01表    政府采购预算表

附表02表    政府购买服务预算表

第一部分 永州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。根据《永州市人民政府关于印发永州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永政办发〔2011〕20号）精神，本部门的主要工作职责是：依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益、负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的规范性文件等。

2、机构设置。根据工作职责，市国资委为正处级单位，内设办公室、产权管理科、国有资产经营科、人事科、规划发展和改革改制科、维稳科、资本合作科、市管干部管理科、企业党建科等9个职能科室及市国有资产运营服务中心、市医药产业发展中心。人员编制共32人，其中：行政编制17人，工勤编制2人，全额拨款事业编制13人。现实有人数30人，临时人员1人。车辆编制为1台。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算包括委本级预算，归口管理的市国有资产运营服务中心和市医药产业发展服务中心全部纳入预算核算范围。

三、2020年部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2020年市财政安排了我委一般公共预算收入439.82万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，未安排纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障委机关(含市国有资产运营服务中心、市医药产业发展中心)的基本运行的经费，也包括业务工作专项、运行维护专项等项目支出。

（一）收入预算: 2020 年年初预算数439.82万元，其中：一般公共预算拨款收入439.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1815.21万元，主要是今年已改制企业市管干部工资及工作经费预算列入了市财政大预算中，扣除上年市管干部工资及经费预算1800万元，今年预算收入实际较上年减少15.21万元。减少的主要原因是精减了一般公用经费支出10%的比例。

（二）支出预算: 2020 年年初预算数439.82万元，其中：一般公共服务支出439.82万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。扣除市管干部经费预算，今年财政预算支出较去年减少15.21万元。减少的主要原因是精减了一般公用经费支出10%的比例。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年永州市人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算拨款收入439.82万元，具体安排如下：

（一）基本支出:2020年初预算数为429.82万元，是保障我委一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与个人及家庭补助等各项支出。包括用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2020年年初预算数为10万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于我委监管的5家市属国有企业安全生产、国有资产保值增值、信访维稳工作。通过项目支出安排，确保国资监管到位，为提高企业经营业绩和效益打下良好的基础。项目支出明细如下：（1）国资监管工作经费5万元。（2）办公设备购置费5万元，主要购买用于国资监管工作的办公网络设备软件、办公桌椅和电脑设备支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本单位政府性基金预算数为0万元。无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年委机关运行经费当年一般公共预算拨款95.62万元，与2019年预算150万元相比减少54.38万元，减少36%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他支出。下降的主要原因是减少了委机关一般公用经费比例，改制企业临管办人员因退休数量减少及专项工作经费压减综合所致。

（二）“三公”预算经费预算情况。2020年“三公”经费预算数为1.1万元，其中公务接待费1.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0 万元，因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费较2019年减少11.56万元。减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控；公务用车统一上交到市公车办管理，无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）政府采购情况。2020年我委政府采购预算总额7万元，其中，政府采购货物预算5万元，主要用于购买办公网络设备软件、办公桌椅和电脑设备支出。工程类采购预算0万元；政府购买服务预算为2万元，主要用于国企改革、国资监管律师服务费；

（四）国有资产占有使用情况。2020年，我委资产总值年初余额195.85万元，其中包括流动资产176.51万元，固定资产合计19.34万元，固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等。占用办公用房0平方米，无50万元以上通用设备及专用设备。因为我委实行了公务用车改革，本单位无实有车辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，2020年度预算绩效目标是做好5家市属国有企业的国资监管及国企改革工作，确保5家监管企业安全生产“零事故”、信访维稳“零上访”，实现国有资产保值增值。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为439.82万元，其中，基本支出429.82万元，项目支出10万元。

2020年本部门重点项目支出中的培训费预算2万元，拟开展国资监管、国企党建专题培训班，主要内容为对监管企业及改制企业临管办主要负责人、国资系统基层党组织主要负责人及负责党群工作人员进行业务工作专题培训。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分 永州市人民政府国有资产监督管理委员会

                                                        2020年部门预算公开表格（详见附件）

    附件：永州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算公开表格