目   录

第一部分 永州市供销合作联社2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算拨款市级支出分类汇总表

6.政府性基金拨款市级支出分类汇总表

7.政府采购预算表

8.2021年部门“三公”经费预算公开表

9. 基本支出预算明细表--工资福利支出

10.基本支出预算明细表--商品和服务支出

11.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

第一部分

永州市供销合作联社2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

永州市供销社全称为“永州市供销合作联社”，是永州市人民政府直属的正处级参照公务员管理的事业单位，是全市供销合作社的市级联合组织。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2、研究拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销社的改革和发展，组织市供销社直属单位具体实施。

3、根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作；在资质认定范围内负责本系统报废车辆回收拆解企业的业务管理与经营工作。

4、指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5、指导和监督全市供销社系统的资产管理；具体抓好市供销社直属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

6、指导全市供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社。

7、研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

8、负责市直供销社系统队伍建设和干部职工教育培训工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照“三定”方案，市供销社机关编制32名；现在编在岗工作人员31名，其中，理事会主任1名，监事会主任1名，理事会副主任3名，总经济师1名，副厅级干部1名，二级调研员2名，四级调研员2名；市供销社内设机构7个，即办公室、财会统计科、合作指导科、经贸科、监督审计科（加挂“监事会办公室”牌子）、政工科、机关党委。

二、部门预算单位构成

永州市供销合作联社没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永州市供销合作联社本级。

三、部门预算收支总体情况

2021年部门预算收入全部为财政拨款收入，无其他收入，支出包括保障市社机关单位基本运行的经费，无永州市供销合作联社管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数393.29万元，其中，一般公共预算拨款393.29万元。收入较去年减少29.96万元，主要是公用经费和人员经费的削减。

（二）支出预算，2021年年初预算数393.29万元，其中，工资福利支出321.26万元，一般商品和服务支出72.03万元。支出较去年减少29.96万元，主要是公用经费和人员经费的削减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入393.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为393.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位无项目支出预算表内。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 72.03万元，比2020年预算减少7.57万元，下降9.51%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、基层党组织活动经费、扶贫补助、扶贫工作经费、环境污染治理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年永州市供销合作联社政府采购预算总额12.45万元，其中：政府采购货物预算12.45万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（四）国有资产占用使用情况

2021年，本单位资产总值年初余额19.31万元，其中包括流动资产15.54万元，固定资产3.77万元。本部门无公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（五）预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效的金额为393.29万元，其中，基本支出393.29万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市供销合作联社2021年部门预算公开报表