目  录

第一部分  永州市供销合作联社2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市供销合作联社2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1.　职能职责：永州市供销社全称为“永州市供销合作联社”，是永州市人民政府直属的正处级参照公务员管理的事业单位，是全市供销合作社的市级联合组织。其主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销社的改革和发展，组织市供销社直属单位具体实施。

（3）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（5）指导和监督全市供销社系统的资产管理；具体抓好市供销社直属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

（6）指导全市供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社。

（7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

（8）负责市直供销社系统队伍建设和干部职工教育培训工作。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置：按照“三定”方案，市供销社机关编制32名；现在编在岗工作人员28名，其中，理事会主任1名，监事会主任1名，理事会副主任3名，总经济师1名，二级巡视员1名，副处级干部1名，二级调研员1名，四级调研员3名；市供销社内设机构7个，即办公室、财会统计科、合作指导科、经贸科、监督审计科（加挂“监事会办公室”牌子）、政工科、机关党委。

二、部门预算单位构成

永州市供销合作联社无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有永州市供销合作联社本级。

三、部门预算收支总体情况

2024年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2024年年初预算数520.53万元，其中，一般公共预算拨款520.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年减少34.24万元，减少主要原因是减少人员，减少了人员类和公用类收入预算。

（二）支出预算，2024年年初预算数520.53万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出49.24万元，卫生健康支出20.67万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，商业服务业等支出409.52万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出41.11万元，其他支出0万元。支出较去年减少34.24万元，减少主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算520.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为520.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年度政府性基金预算数为0万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元。2024年度本单位无政府性基金支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款⠼/span>⠂༯span>66.95万元，比2023年预算减少4.03万元，下降6.02%。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为1.55万元，其中，公务接待费1.55万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算减少0.25万元，减少主要原因是因严格执行中央八项规定和财政的有关规定，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控，厉行节约。

（三）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购预算总额4.20万元，其中，政府采购货物预算4.20万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

2024年，本单位资产总值年初余额1.01万元，其中包括流动资产0.13万元，固定资产0.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房567平方米。价值50万以上通用设备及专用设备0台，价值100万以上通用设备及专用设备0台，本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年本单位拟新增办公桌2台、办公椅3张、三人沙发1组、台式计算机1台、碎纸机1台。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标，无重点项目绩效评价。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效的金额为520.53万元，其中，基本支出520.53万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费

　　2024年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2024年本单位计划举办会议2次，计划参会人数120人，安排会议经费预算1.50万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办培训2次，计划参加人数65人，培训经费预算1.00万元，比2023年预算增加0.40万元，上升40%；

2024年本单位计划举办节庆0次，计划参加人数0人，节庆经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办晚会0次，计划参加人数0人，晚会经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办论坛0次，计划参加人数0人，论坛经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办赛事0次，计划参加人数0人，赛事经费预算0万元，与2023年预算持平。

　　七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6.其他名词解释：

基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件： 永州市供销合作联社2024年部门预算公开表