第三部分

2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计541.41万元。其中：本年收入合计541.41万元，年初结转和结余0万元。本年收入合计与上年相比，增加37.93万元，增长7%，主要是因为增加了人员经费和公用经费等收入。

2021年度支出总计541.41万元。其中：本年支出合计541.41万元，年末结转和结余0万元。本年支出合计与上年相比，增加37.93万元，增长7%，主要是因为增加了人员及工资晋级晋档，固增加了工资福利支出、社会保障缴费和商品服务支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计541.41万元，其中：财政拨款收入541.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计541.41万元，其中：基本支出541.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计541.41万元，其中：本年收入合计541.41万元，年初财政拨款结转和结余0万元。本年收入合计与上年相比，增加37.93万元,增长7%，主要是因为增加了人员经费和公用经费等收入。

2021年度财政拨款支出总计541.41万元，其中：本年支出合计541.41万元，年末财政拨款结转和结余0万元。本年支出合计与上年相比，增加37.93万元,增长7%，主要是因为增加了人员及工资晋级晋档，固增加了工资福利支出、社会保障缴费和商品服务支出。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出541.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加37.93万元，增长7%，主要是因为增加了人员及工资晋级晋档，固增加了工资福利支出、社会保障缴费和商品服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出541.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.46万元，占0.82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）59.88万元，占11.06%；卫生健康支出（类）23.77万元，占4.39%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）453.30万元，占83.73%；科学技术支出（类）0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为393.29万元，支出决算数为541.41万元，完成年初预算的137.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入部门预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入部门预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入部门预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入部门预算。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为393.29万元，支出决算为453.30万元，完成年初预算的115.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员工资晋级、晋档及公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出541.41万元，其中：

人员经费431.36万元，占基本支出的79.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费110.05万元，占基本支出的20.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为3.58万元，完成预算的47.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2021年度我单位没有此项费用的预决算，未开展因公出国（境）活动，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为3.58万元，完成预算的47.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控，与上年相比减少2.27万元，减少38.80%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2021年度我单位无更新公务用车，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2021年我单位无公务用车，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组33个、来宾210人次，主要是深化供销社综合改革的调研和项目招商引资及业务调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，永州市供销合作联社更新公务用车0辆，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

⠂༯span>2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。⠂ 

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出110.05万元，比年初预算数增加38.02万元，增长52.78%，比上年决算数增加34万元，增长44.71%。主要原因是：增加了会议费、培训费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费4.06万元，用于召开永州市供销合作社第一次代表大会和2021年三季度全市供销合作社工作座谈会议，人数167人。内容为：永州市供销合作社第一次代表大会于2021年6月18日召开，计划人数130人，经费预算为4.30万元，实际支出3.40万元，会议内容为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，回顾总结市供销合作社“十三五”以来的工作成绩和经验，研究部署今后五年奋斗目标和工作任务，进一步动员全市系统广大干部职工围绕服务全市“三农”工作大局，持续深化供销合作社综合改革，选举产生永州市供销合作联社第一届理事会、监事会。2021年三季度全市供销合作社工作座谈会议于9月30日召开，计划人数40人，经费预算为1.00万元，实际支出0.66万元，会议内容为：传达贯彻全市第六次党代会和全省供销合作社上半年工作座谈会精神，总结全市供销合作社系统前三季度工作情况，分析形势，研究部署下阶段工作，确保全年目标任务的圆满完成。

开支培训费0.40万元，用于开展党建和党史学习教育培训，人数73人，内容为：永州市供销合作联社党组中心组“党史学习教育”专题学习于2021年3月30日举行，参加人员：市社机关全体干部职工，农资总公司支部、托管中心支部、机关退休人员党支部全体支委。经费预算0.20万元，实际支出0.20万元，学习内容为：深入研读习近平《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》；瞻仰参观革命遗址和博物馆；通过专家讲主题党课，引导全体干部职工从党的百年奋斗历程中感悟马克思主义的真理和实践力量。2021年度市供销社第八次党组理论中心组学习暨机关党支部主题党日活动于8月20日举行，参加人员：市社机关全体干部职工、市社直属企业工作人员。经费预算0.20万元，实际支出0.20万元，学习内容为：深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，帮助广大党员、干部、群众深刻领会和把握讲话的重要意义、丰富内涵。

为贯彻落实中央、省、市关于“真正过紧日子”的决策部署，坚持厉行节约，我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.45万元，其中：政府采购货物支出12.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对永州市供销合作联社本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出541.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，⠼/span>2021年单位部门整体支出完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2021年永州市供销合作联社部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。2021年度部门整体绩效评分99.9分。绩效评价等级为优。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

永州市供销合作联社2021年度

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．单位主要职能：永州市供销社全称为“永州市供销合作联社”，是永州市人民政府直属的正处级参照公务员管理的事业单位，是全市供销合作社的市级联合组织。市供销社依据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职能。

（1）贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销社的改革和发展，组织市供销社直属单位具体实施。

（3)根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(5）指导和监督全市供销社系统的资产管理；具体抓好市供销社直属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

(6）指导全市供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社。

(7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

(8）负责市直供销社系统队伍建设和干部职工教育培训工作。

(9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。研究拟定全市供销社的发展规划，体改方案；指导全市供销社的改革和发展。根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。指导各级供销社开拓农村市场。为“三农”提供综合服务。指导和监督全市供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

2．机构情况：永州市供销合作联社属市财政全额预算拨款的正处级事业单位，市供销社内设机构7个，即办公室、财会统计科、合作指导科、经贸科、监督审计科（加挂“监事会办公室”牌子）、政工科、机关党委。

3．人员情况：市供销社现有事业编制32人，实有在职人员32人（其中：二级巡视员1人，正副处级11人，科级及以下人员21人），退休32人。

   （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年财政拨款收入为541.41万元：其中一般公共预算拨款541.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有基本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。2021年财政拨款基本支出541.41万元，包含人员经费431.36万元，日常公用经费110.05万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1．基本支出：我单位基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、培训费、会议费、工会经费等日常公用经费。

2021年财政拨款支出541.41万元。本年基本支出541.41万元，其中，基本支出中人员经费431.36万元，占基本支出的79.7%，日常公用经费110.05万元，占基本支出的20.3%。

2．“三公”经费支出情况

2021年初批复的“三公”经费预算数为7.5万元，其中公务接待经费7.5万元、车辆购置及运行费用0万元、因公出国（境）经费为0万元。2021年“三公”经费支出3.58万元，其中公务接待经费3.58万元、车辆购置及运行费用0万元、因公出国（境）经费为0万元，我单位严格按照标准控制“三公”经费支出。

3.年度运行经费安排情况：办公费6.48万元，印刷费2.18万元，电费1.92万元，邮电费1.14万元，差旅费11万元，维修（护）费0.49万元，租赁费0.73万元，会议费4.06万元，培训费0.4万元，公务接待费3.58万元，劳务费0.3万元，工会经费30.26万元，福利费2.34万元，其他交通费30.57万元，其他商品服务支出14.76万元。各项行政运行经费支出变动增加的原因是：根据中央省要求召开永州市供销合作社第一次代表大会、供销工作会议和党史学习教育培训；人员增加及干部职工工资晋级晋档，以及供销社综合改革、文明创建、乡村振兴等中心工作增多。

（二）项目支出情况

2021年本单位无项目支出和其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

    2021年本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体运行情况

1、完善制度，规范管理。为认真贯彻落实中央八项规定和市委、市政府十项规定及厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关管理，我社制定了《永州市供销合作联社机关财务管理制度》、《永州市供销合作联社政府采购内部控制制度》、《公务接待制度》、《永州市供销合作社社有资产监督管理实施办法》等，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按按政策新规定进行了修改订和细化。

2、严格执行预算，控制各项经费支出。（1）公务接待严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算指标之内；（2）本单位无公款出国（境）费；（3）本单位无公务用车运行维护费；（4）公务卡使用情况符合相关规定。

3、完善监管，建立长效机制。（1）提高全社意识，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起；（2）加强对会议经费的管理，按要求精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行；（3）加强对培训及差旅费的审批管理，严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划；（4）加强公车平台租车的管理，规范和控制公务用车，因公出差最大限度地拼公车，提高单行车使用效率；（5）控制公务接待费用，所有接待实行公函接待，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒、大吃大喝、铺张浪费；（6）严格执行政府采购，机关的大额支出、设备购置一律经市社党组会议研究决定，并按政府采购规定实施，耗材及办公用品采购在电子卖场下单采购；（7）全力推行网络无纸化办公，减少纸张使用；（8）加强用电管理，对空调、照明进行严格管理，提倡节约用电，为安全节约，市社机关烤火器及火箱全部取缔。

⠂ ⠼font face="楷体" >（二）资产管理情况

我单位制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《行政事业性国有资产管理条例》有关规定，并完善资产申购审批程序，确定购置标准，严格按照《永州市市直行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的有关规定进行采购，擅自采购的单位不予报销任何费用。同时，加强资产管理，各科室定期对所属固定资产进行清理，明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理，2021年我们对市社的固定资产进行一次全面清理，建立台账，按规定张贴了标签。

（三）绩效目标完成情况

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，同时也是全市供销合作社大获丰收的一年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在省供销社的关心指导下，全市供销合作社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“改革强社、发展实体、服务三农”的总体要求，统筹推进供销综合改革和乡村振兴战略实施，为农服务能力和水平进一步提升。全市供销合作社系统完成销售总额215.21亿元，同比增长22.4%；营业总收入99.98亿元，同比增长14.94%；实现利润总额2.1亿元，同比增长14.95%。永州市供销合作联社在2021年全省供销合作社系统综合业绩考核中获得优胜单位一等奖，进入全省供销合作社系统第一方阵,同时我市还被列入全省“三位一体”综合合作试点市。市供销社还荣获“无烟党政机关”等荣誉称号。

1、供销综合改革持续推进。一是全面推进供销合作社“三会”制度建设。全市各级供销合作社代表大会取得积极进展。6月18日，永州市供销合作社第一次代表大会圆满召开，科学谋划今后五年全市供销合作事业发展的奋斗目标和主要任务，选举产生了第一届理事会主任和副主任，监事会主任。二是完善农业社会化服务体系。积极创新和优化服务供给，打造综合性、规模性、可持续性的为农服务体系，开展土地托管服务，让农民享受到全程机械化服务，促进农业增效农民增收。全市系统开展土地托管服务面积99.91万亩，流转土地面积36.27万亩。三是健全供销基层组织体系。扎实推进县级联合社、乡镇基层社、村级服务社规范化建设，夯实基层工作基础。全市乡镇基层社实现全覆盖，村级综合服务社2358家，领办创办各类基层社151个，农民专业合作社联合社87家，入社成员4.72万人，带动农户1000家，取得了良好的社会效益和经济效益。全市4家农民专业合作社被评为全国供销合作社系统农民专业合作社示范社，8家农民专业合作社被评为国家农民合作社示范社，2家村级综合服务社被评为三星级综合服务社。四是建设现代流通体系。将基层组织建设与全市农村综合服务平台建设紧密结合，启用新的“供销惠万家”APP，着力打造全市农村电商服务一网通平台。以线上线下融合为切入点，加强农产品市场和物流配送体系建设，不断提升流通现代化水平。做到供销社与农民的“两个到户”。平台在网页端、微信H5、小程序端均已上架，运营状况良好，注册用户达1.5万，供应商入驻136家，上架产品227种，帮助农户做好农副产品流通工作，得到一致好评。全市供销合作社系统农产品电子商务累计销售额达到14.56亿元。五是农资供应有保障。创新农资供应网络体系建设，充分发挥农资流通主渠道作用，建立春耕农资供应报告制度，积极联系上游厂家落实农资货源，疏通物流渠道，确保了全市农资保质保量供应。农资供应工作还在全省春耕生产暨耕地抛荒专项治理现场推进会议做了交流发言。

2、项目建设助力乡村振兴。市社成立了茶业、食用菌、冷链物流三大产业项目领导小组，明确了专门班子，制定了实施方案，着力实施三大产业项目。一是做强茶叶产业项目。市社以股份制形式组建了永州市一片叶子茶业有限公司，拟联合福田茶场，利用其种苗繁育、栽培管理、检验检测等优势，全力打造我市茶叶产业链平台。着力兴建集茶叶电商交易平台、茶叶交易市场、品茶休闲场所于一体的全市最大的茶叶交易平台。组织召开了全市茶产业发展促进会发起人座谈会，共同探讨解决茶企问题，助推茶产业健康发展。二是做大食用菌产业项目。市社以果秀集团公司的食用菌产业项目为龙头，积极引进了省供销社所属食用菌研究所的科学技术来助推产业。出台了《永州市供销合作社系统融入“打造千亿湘菌产业”发展食用菌产业工作方案》。三是兴建冷链物流项目。市社整合市农资总公司123亩土地，计划引进中国供销集团公司投资2亿元，通过升级改造，兴建集冷链物流仓储区、农产品加工区、交易展示区、商业配套区、信息大厦于一体的五星综合冷链物流产业园——湘南冷链物流产业园。目前，组织市农资总公司向省社和全国总社申报了永州供销产业园项目，向农业农村部和省农业农村厅申报了湖南早中熟柑橘产业集群建设项目。

3、扎实推进全面从严治党。一是始终坚持党建引领发展。把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，引导全体党员干部增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”。⠼font face="仿宋_GB2312" >组织了11次党组理论中心组学习，按要求完成党史学习教育四个专题学习及专题民主生活会，深入开展“我为群众办实事”实践活动，已办成实事10余件，受益群众600余人次。二是全面加强作风建设。认真履行党风廉政“一岗双责”，强化组织建设和机关作风建设，推动机关党员干部进一步转作风、提效能、优服务。三是切实强化巡察问题整改落实。积极做好市委第六巡察组对我社的巡察整改落实工作，把巡察整改作为深入推进全面从严治党、推进供销社改革发展的重大机遇，坚持问题导向，举一反三，从政治意识和管理源头推动制度建设，堵塞管理漏洞，建立健全了一批规章制度,巡察反馈的问题已整改到位。四是认真落实意识形态工作责任制。加强阵地管理，建立定期通报意识形态工作责任制，落实信息发布“三审制”，建立信息发布台账和网评员队伍，意识形态领域平稳向好。

4、工作满意度评价

2021年，我单位积极创新和优化服务供给，打造综合性、规模性、可持续性的为农服务体系，开展土地托管服务，让农民享受到全程机械化服务，促进农业增效农民增收。全力推进农业社会化服务，有力促进了农村产业融合发展，助力乡村振兴。提供就业岗位100多个，取得了良好的社会效益和经济效益。深入开展“我为群众办实事”实践活动，已办成实事10余件，受益群众600余人次。永州市供销合作联社在2021年全省供销合作社系统综合业绩考核中获得优胜单位一等奖，进入全省供销合作社系统第一方阵,同时我市还被列入全省“三位一体”综合合作试点市。市供销社还荣获“无烟党政机关”等荣誉称号。深受农民群众认可和社会各界好评。

（四）绩效评价结果

2021年单位部门整体支出完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2021年永州市供销合作联社部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。2021年度部门整体绩效评分99.9分。绩效评价等级为优。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算控制方面

年初预算批复金额和实际支出有一定出入，预算编制欠科学。各项行政运行经费支出变动增加的原因是：根据中央省要求召开永州市供销合作社第一次代表大会、供销工作会议和党史学习教育培训；人员增加及干部职工工资晋级晋档，以及供销社综合改革、文明创建、乡村振兴等中心工作增多，导致经费严重不足，为保证机关正常运转故财政年中对我单位追加人员经费和运行经费。

（二）账务处理方面

主要科目设置还不够细化，比如党建、扶贫等费用项目有时列入办公费用，给统计人员添加了工作量。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理，严格执行《预算法》

应严格按《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，要按照费用预算调整的报批程序，经批准后才能使用；支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量 

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。按照要求将部门整体支出自评结果在我单位门户网站进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

永州市供销合作联社2021年度项目支出

绩效自评报告

我单位2021年度项目支出数为0元，因此我单位2021年度无项目支出绩效自评报告。