部门名称

永州市供销合作联社　

年度预算申请
（万元）

资金总额：423.25万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：423.25万元

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

基本支出：423.25万元

项目支出：

部门职能职责概述

研究拟定全市供销社的发展规划，体改方案；指导全市供销社的改革和发展。根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作；负责本系统报废车辆回收拆解企业的业务管理与经营工作。指导各级供销社开拓农村市场。为“三农”提供综合服务。指导和监督全市供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

整体绩效目标

目标1：确保机关正常运转的资金所需及职工工资福利的发放。

目标2：确保各专项资金专款专用，项目顺利推进，达到各项目的具体目标。

目标3：推进供销社标杆社、农民合作示范社建设。制定创建基层社标杆社和农民合作社示范社创建活动工作方案，完成创建市级标杆社和市级农民合作社示范社各11家。

目标4：加快构建起供销合作社县、乡、村完善的基层组织体系，完成70%以上县级社建成规范化县级社，乡镇基层社覆盖率达到95%以上，村级综合服务社覆盖率达到60%以上；乡镇基层社标杆社达到20%以上；全市60%的县（区）、乡建立农村合作经济组织联合会或农民合作社联合社。

目标5：做好农资供应工作。确保农资供应不脱销、不断档，加强市场监管，保障本系统农资企业农资商品质量不出问题。

目标6：开展农业生产社会化服务，指导公司开展农业生产社会化服务。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标：工作任务目标完成数6个

质量指标：工作持续推进直至完成，保证资金充分

时效指标：在本年度内完成年度绩效目标

成本指标：不超年度预算数

效益指标

经济效益指标：全市供销社系统完成50个亿销售收入

社会效益指标：带动农户1000家，使农民收入增长10%

生态效益指标：本年度发展生态产业5家

可持续影响指标：社有企业发展可持续产业2家

社会公益或服务对象满意度指标：问卷调查90分以上

财政部门审核意见

对口业务科室审核意见

审核部门（签章） 

预算绩效管理科审核意见

审核部门（签章）