2022年永州市档案馆部门预算公开

目 录

第一部分  永州市档案馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费

（七）会议、培训、节庆等经费

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务支出预算表

第一部分

永州市档案馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

永州市档案馆是中共永州市委办公室所属副处级公益一类事业单位。主要职责是：

⑴、管理市直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管市直单位的重要档案和有关资料。

⑵、保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

⑶、开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

⑷、开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

⑸、开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

⑹、开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

⑺、完成市委办公室交办的其他事项。

2、机构设置

根据工作职责，永州市档案馆内设综合部、档案管理部、档案利用部、信息编研部4个部门，全额拨款事业编制人数15名，至2021年底有在职人员9人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

永州市档案馆没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市档案馆部门本级。

三、部门预算收支总体情况

2022年本部门的收入预算主要包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出预算主要包括一般公共服务、公共安全等支出，具体情况如下：

（一）收入预算，2022年年初预算数 128.74 万元，其中，一般公共预算拨款 128.74 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。收入较去年增加 14.51 万元，增加的主要原因是预算中增加了社保、公积金缴费等所需的经费。

（二）支出预算，2022年年初预算数 128.74 万元，其中，一般公共服务 106.26 万元，社会保障和就业支出 9.8 万元，卫生健康支出 5.33 万元，住房保障支出 7.35 万元。支出较去年增加 14.51 万元，增加的主要原因是预算中增加了社保、公积金缴费等所需的经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入 128.74 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 128.74 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨 11.97  万元，比2021年预算减少 9.27 万元，下降 43.64 %。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出以其他支出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.2  万元，减少的主要原因是财政压力大，单位厉行节约，减少相关预算支出。

（三）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况

2022年，本单位资产总值年初余额 25.93 万元，其中包括流动资产 0 万元，固定资产 25.93 万元，无形资产 0.4 万元，其他资产 0 万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房 695 平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车 0 辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效的金额为 128.74 万元，其中，基本支出 128.74 万元，项目支出 0 万元。

（六）财政专户经费

2022年本单位财政专户经费预算 0 万元。

（七）会议、培训、节庆等经费

2022年本单位安排会议经费预算 0 万元，与2021年预算持平；培训经费预算 0 万元，与2021年预算持平；节庆经费预算 0 万元，与2021年预算持平；晚会经费预算       0万元，与2021年预算持平；论坛经费预算 0 万元，与2021年预算持平；赛事经费预算 0 万元，与2021年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市档案馆2022年部门预算公开表

永州市档案馆2022年部门预算公开表