2025年永州市福利彩票中心部门预算

目 录

第一部分永州市福利彩票中心2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

永州市福利彩票中心2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

负责全市福利彩票发行、销售、管理、销售网点建设等工作。

2.机构设置

永州市福利彩票中心为永州市民政局直属的正科级差额拨款单位，内设即开票部，电脑票部，市场开发部，培训宣传部，人事部，综合财务部，法人代表：聂少英。现有在编人员6人，离退休人员1人。

二、部门预算单位构成

永州市福利彩票中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有永州市福利彩票中心本级。

三、部门预算收支总体情况

2025年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2025年年初预算数34.15万元，其中，一般公共预算拨款34.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加0万元，与去年预算持平，在编人数无变化。

（二）支出预算，2025年年初预算数34.15万元，其中，一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元。较去年预算持平，在编人数没有变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算34.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为34.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025年本单位无“三公”经费预算。

（三）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

2025年，本单位资产总值年初余额7077.15万元，其中包括流动资产3742.82万元，固定资产3334.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房0平方米。价值50万以上通用设备及专用设备0台，价值100万以上通用设备及专用设备0台。公务用车1辆，其中一般公务用车1辆。2025年本单位无新增资产。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2025年度本部门无重点项目，因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效的金额为34.15万元，其中，基本支出34.15万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费

2025年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2025年本单位会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事等经费预算均为0万元。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）附件：永州市福利彩票中心2025年部门预算公开表