2018年湖南广播电视大学永州分校部门预算公开说明

一、本单位主要工作职责

湖南广播电视大学永州分校是永州市教育局直属的，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全市开展远程开放教育的新型高等学校，1979 年创办。学校行政上由市教育厅管理，教学业务上接受中央广播电视大学，省广播电视大学的指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的体制

二、2018年主要工作任务

学校实行多层次、多形式、多规格办学，举办了远程开放教育本科、专科教育、成人专科教育、农民大学生、高职教育、中专教育以及非学历教育，终身教育。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科19类40余个专业。全市电大高等学历教育在校生6957多人。举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及并举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及终身教育教育活动，以及社区老年教育等。积极完成2017年远程开放教育，成人教育，高职，中职对接的招生任务，并且承担了永州市农民大学生的招生任务。

三、部门（单位）基本情况

1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

永州电大单位性质属于事业编制，系财政全额拨款单位，预算管理级次这地市级，事业编制人数42人，在职41人（女：18人）其中正处2人副处2人，科级3人，科员2人，高职职称6人，中级职称11人，初级职称12人其他人员1人，离退休人员22人。

2.2017年预算安排及执行情况分析

（一）2017年部门收入预算总体情况

2017年部门收入917.36万元，其中财政拨款347.36万元事业收费570 万元。部门可支配收入 917.36万元

（二）部门（单位）支出预算安排情况

1、2017年部门（单位）基本支出预算安排情况说明

基本工资150.48万元，女职工卫费0.31万元；社会保障费35万元；绩效工资103.8万元；其他工资福利支出17.5万元；一般商品和服务支出441.85万元。其中 (办公费8.2万元；水费2.5万元；电费5万元；邮电费3.2万元；公务用车运行维护费18万元；差旅费12万元；维修费20万元；会议费5万元，培训费2万元，公务接待费23万元，工会经费6万元;福利费6万元，其他交通费2万元；其他商品和服务支出328.95万元。)对个人和家庭补助支出12.5万元，购办公设备支出50万元。终身教育专项支出30万元支出总计917.36万元。

四、2018年部门预算收支平衡情况

（一）2018年部门（单位）收入预算总体情况

2018年部门收入925.86万元，其中财政拨款355.86万元事业收费570 万元。部门可支配收入 925.86万元

（二）2018年部门（单位）支出预算安排情况

1.2018年部门（单位）基本支出预算安排情况说明

基本工资169.46万元，奖金57.4万元；社会保障费42万元；绩效工资133万元；其他工资30万元，一般商品和服务支出399.3万元。其中 (办公费8.2万元；水费8万元；电费15万元；邮电费8万元；公务用车运行维护费18万元；差旅费12万元；维修费32万元；劳务32万元，培训费11万元，公务接待费20万元，工会经费7万元;福利费2万元，其他交通费3万元；其他商品和服务支出222.6万元。)对个人和家庭补助支出8万元，项目支出86.7万元。总计925.86万元。

2.2018年部门（单位）项目支出预算安排情况说明

根据永州电大行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排项目支出86.5万元具体项目情况说明如下：

（1）购买办公桌10张，1.2万元。这两年新进人员10人,用的旧办公桌。

（2）购买空调20台,8万元，学校办公室空调已用了10多年,年久已无法使用,再次维修成本高,用不了多久又坏了,还不如买新的合算。

（3）购买打印机10台，1.5万元.分发到没有打印的办公室用

（4）购建社区教育活动场地，20万元

（5）综合楼维修30万元

（6）新建草地5万元

(7)购买计算机60台,21万元，用于社区大学和干部网络学员培训。

3. 三公经费情况

2018年共安排三公经费38万元。其中财政拨款安排6万元。非税收入支出安排32万元。项目明细如下：公务用车及运行费18万元（财政拨款6万元，非税12万元。）公务接待费20万元，全部是非税安排的。

4. 2018年运行经费

2018年运行经费安排399.3万元,其中:办公费8.2万元.水费8万元,电费15万元,邮电费8万元,差旅费12万元,维护费32万元,工会经费7万元,福利费2万元,公务用车及运行维护费18万元,其他交通费3万元,一般商品和服务支出222.6万元.

5. 部门预算收支平衡情况

2018年总收入925.86万元,总支出925.86万元,收支平衡。

五部门联系方式

湖南广播电视大学永州分校位于湖南省永州市零陵区黄泥塘路112号，永州电大行政科负责2018年的预算工作，主管人陈浩联系电话0746-6360568，手机13874630871。

2018年湖南广播电视大学永州分校部门预算公报表