中共永州市委政策研究室2018年部门整体支出绩效自评报告
  • 2019-08-21 15:17
  • 来源: 永州市人民政府门户网站
  • 发布机构:永州市行政审批局
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一、绩效自评得分情况及绩效等级。

依据附表《部门整体支出绩效评价表》,我单位绩效自评得分95分,绩效等级为“优秀”。具体得分情况如下:

(一)预算配置

1、在职人员控制率:在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,=14人/22人×100%=63.64%<100%,得5分。

2、“三公经费”变动率:“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=(19万元-19万元)/19×100%≦0,得5分。

(二)预算执行

1、预算完成率:预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(53.05万元+271.76万元+178.66万元-0万元)/(53.05万元+271.76万元+178.66万元)=503.47/503.47×100%=100%,得5分。(100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。)

说明:2017年结转53.05万元,2018年初预算收入271.76万,实际决算收入450.42万元,2018年末结余0万元。

2、预算控制率:预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=178.66万元/271.76万元×100%=65.74%>30%,得0分。

说明:2018年部门实际决算收入450.42万元,比年初预算追加178.66万元。

3、新建楼堂馆所面积控制率:楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% ,得5分。

评分标准:100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

4、楼堂馆所投资预算控制率:楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算,得5分。

(三)预算管理

1、公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=28.94万元/34.88万元=×100%=83%,得8分。(公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。)

2、“三公经费”控制率:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=5.06万元/19万元×100%=26.63%,得7分。

3、政府采购执行率:政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=1万元/1万元×100%=100%,得6分。

4、管理制度健全性,得8分。其中:①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,得2分;②有本部门厉行节约制度,得2分;③相关管理制度合法、合规、完整,得2分;④相关管理制度得到有效执行,得2分。

5、资金使用合规性得6分,其中:①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息公开性得5分,其中:①已按规定内容公开预决算信息,得1分;②已按规定时限公开预决算信息,得1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,得1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,得1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,得1分。

(四)职责履行

重点工作实际完成率得8分,根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

(五)履职效益

1、经济效益及社会效益得10分。

不适用。

2、行政效能得10分。促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。

2018年,在市委的正确领导下,市委政研室(市委改革办)认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,努力践行李晖书记提出的“六个一”工作要求,以打造“一流政研队伍”为目标,以服务“创新开放新高地、品质活力新永州”建设为己任,做好参谋服务,做强核心智库。

1)聚焦党建引领,“一片丹心”讲政治。始终坚持党建引领,着力打造“三型团队”(学习型、创新型、奉献型)。今年上半年获评全市优秀机关党支部。坚持学习为上,两年来共组织各类学习活动60余次,真正做到了总书记系列重要讲话精神深入学、党的理论知识经常学、政策会议文件及时学。注重文化熏陶,以“红”为底色,全面实施文化、制度上墙,争当合格党员成为全室党员干部的共同价值追求。突出活动开展,常态化开展主题党日活动,先后组织全室干部赴清风园、廉政教育中心、贫困村开展各类活动20余次。

2)聚焦使命担当,“一马当先”谋发展。作为市委“参谋部”“智囊团”,以文辅政既是使命所在,更是主责主业。我们坚持以夙夜在公的奉献保运转,以精益求精的态度提质量,以敢于创新的精神求突破。积极创新探索大调研、大文稿服务工作格局,切实做到全力量动员、全要素投入,确保实现数量质量“双量齐升”。今年以来,全室共起草各类文稿800余篇,其中市委主要领导在中央第十三巡视组脱贫攻坚综合调研座谈会、省委深改组、全省网信工作等会议上的发言材料,全面、深刻地展现了永州锐意创新、阔步前行的拼搏形象;在市委经济工作会议和市委五届四次、五次全会等全市性重大会议材料的起草中,我室认真领会中央、省委决策部署,充分贯彻市委工作意图,紧盯永州发展需要,提出了系列可行的举措,得到了市委主要领导认可和社会各界认同。

3)聚焦实事求是,“一叶知秋”强调研。坚持围绕大局、着眼长远,通过广泛深入调研,加强对政策的掌握、形势的研判。比如,担当“抓重点、强弱项、补短板”大调研协调推进职责,在全市营造了“共抓大调研、共谋大突破”的工作氛围。截至目前,共归集整理调研成果110余篇,建立问题清单258项,列出改进措施400余条。《省委送阅件》先后2次宣传推介我市大调研工作经验,《对永州市实施乡村振兴战略的调查思考》等9篇调研报告被列入全省优秀调研文稿评选范围(为全省最多),其中获奖文稿4篇、数量居全省前列。大力倡导下基层、走出去、察实情、谋良策,开展产业项目建设年、全域旅游、乡村振兴调研活动10余次,形成调研文章6篇,其中《以大调研提升“绣花”真功夫》列入国务院办公厅采稿计划。

4)聚焦服务中心,“一抓到底”扛重任。全力以赴打好脱贫攻坚战。今年年初,根据全市脱贫攻坚领导小组的统一安排,由我室牵头到发展滞后、基础设施欠账大、村集体收入薄弱的祁阳县梅溪镇龟山村开展精准扶贫工作。一年来,全室共组织开展入村走访16次,联系产业项目6个,争取资金100余万元。室主任主动担责,多次带头深入贫困村开展走访帮扶、政策宣讲、产业帮扶等。目前,贫困村产业发展来势较好,基础设施日臻完善,乡风文明长足进步。11月24日,在全市组织的脱贫攻坚预评估过程中,龟山村的产业帮扶、政策扶贫成效明显,群众满意度、政策知晓率大幅提升。提高站位配合巡视工作。将配合做好中央和省委巡视作为重大政治任务,认真细致、实事求是起草各类汇报材料、情况总结。比如,为高质量完成巡视整改和信访交办件办理情况汇报材料,全室材料组的同志连续3天加班到深夜。扎实细致支持环保督察。省环保督察组进驻永州以及中央环保督察组开展“回头看”期间,市委明确由政研室牵头负责文件资料组的工作,我室抽调精干力量,全身心投入。室主任先后6次主持专题调度会,对资料准备和文稿起草进行调度把关。比如,为准备市委主要领导到华南督察局的汇报材料,在素材少、时间紧、要求高的情况下,材料班子加班到凌晨4点多;为准确及时完成中央环保督察“2号督办单”和中央及省委、省政府领导批示件办理情况的汇报材料,文件资料组的几名同志分别鏖战一整夜;等等。精准施策做好综治民调,将综治民调作为政研人参与平安永州建设的重要抓手,由室主任牵头,逐一对照目标体系狠抓落实,全力推动平安单位和平安家庭创建,在今年的民调排名中,我室综合成绩排名市直单位第一。

5)聚焦作用发挥,“一丝不苟”提品质。政策研究和宣传工作有影响。《永州通讯》编辑发行10余期,2017年被评为“全国城市十佳党刊”。《以奋斗者姿态推动改革再出发》《聚焦聚力“五个一”深化改革添动力》等一系列文章,先后在《学习与研究》《湖南工作》《湖南日报》等党报、党刊上刊发。推出《信息摘报》和《决策参考》100余期,为领导决策提供了信息参考。及时编辑汇总《习近平总书记系列讲话汇编》《杜家毫书记文稿汇编》《党的十九大精神汇编》等资料,呈送有关领导,得到了高度肯定。统筹推进深化改革有质量。坚决落实市委的改革部署,积极承接上级的指示要求,全力推动改革落地落实。商事制度改革、农村综合改革、社会治理机制改革等多项改革走在全省前列“网格化服务管理规范”国家标准吸纳“永州元素”;市本级简政放权力度排全省前列,成为全省唯一“互联网+政务服务”市级改革试点。协调全面小康建设有成效。2017年,全市全面小康总体实现程度达到92.3%,首次获评全省“全面小康推进工作快进市”,县区获奖数量创历年来的新高。

6)聚焦遵纪守规,“一尘不染”带队伍。严格对标好干部标准,以专业化、特色化、精细化团队建设为抓手,努力打造忠诚可靠、思想敏锐、素质过硬、能打硬仗的政研干部队伍。坚持严管与厚爱相结合,在全室大力营造“激情工作、快乐生活”的浓厚氛围。

3、社会公众或服务对象满意度得6分。

社会调查显示社会公众或服务对象满意度为95%。

二、简要概述部门支出情况,按活动内容分类,并陈述与部门职能的相关性,当年市委市政府下达的重点工作。

(一)部门支出情况

2018年部门实际支出503.47万元,其中基本支出339.01万元(工资福利支出305.65万元,日常公用经费支出28.94万元,对个人和家庭补助支出4.42万元);项目支出164.46万元(工资福利支出48.78万元,一般商品服务支出113.90万元,对个人和家庭补助支出1.78万元)。

2018年公务接待费年初预算19万元,年终决算支出 5.06万元,比2017年支出数减少5.65万元,原因为全面贯彻中央八项规定厉行节约,缩减开支。年初预算公务用车运行费10万元,年终决算支出3万元,年初公务接待9万元,决算支出2.06万元。

(二)当年市委市政府下达的重点工作

1.根据市委的意图和部署,围绕党的中心工作,组织调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考,并进行决策后的跟踪调查,为促进政策落实和完善决策服务。

2.根据市委的指示,单独或组织有关力量共同起草市委重要文件、文稿和领导同志的讲话、文章。

3.围绕市委的重大决策和重要工作部署,提供有关信息资料,对经济、政治、社会等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

4.做好市直各部门和各县区有关调查研究的组织、协调和联络工作。

5.根据需要组织撰写或编辑反映领导工作或全市经济社会发展的有关文稿。

6.承办市委机关月刊《永州通讯》。

7.完成市委和省委政策研究室交办的工作任务。

三、绩效评价情况。

(一)绩效目标完成情况

我单位2018年绩效目标:1.基本工作经费。确保单位正常行使职能,日常工作有序进行;保证本机关行政运行事务正常开展;各专项业务工作的基础性工作平衡而有序开展。

2.《永州通讯》《领导参阅》编辑工作经费。注重关注反映永州火热生活,积极宣传推介永州;抓好形势与政策观察点工作,为市委领导决策提供第一手信息。

3.调研工作经费。围绕市委中心工作和老百姓关注的重点、热点、难点问题开展调研活动,积极撰写调研报告,为市委市政府领导决策提供参谋服务。

4.改革工作经费。对接中央、省委全面深化改革工作,积极完成我市改革工作任务,做好市里3+2改革任务。

绩效目标完成情况:我单位2018年绩效目标都已经如期完成了。

(一)是绩效指标数据来源及获取方式。

绩效指标数据来源于我单位内设综合科、调研科、法规科、改革协调科、改革督察科、信息中心6个职能科室实际工作统计。

四、下一步工作安排。

(一)应用绩效评价结果,提出改进下一步工作的措施有效的运用绩效评价结果,指导今后工作。

1.强化政策研究,架好天线。回归主业主责,将政策研究作为政研工作的谋事之基、成事之要,在对标看齐、深思细悟中,进一步提升以文辅政的能力和水平。一是将提高站位作为第一要求,坚持高点站位,不断强化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习与领悟,在精准把握、深刻理解中,全面提升政研干部的政治素质,坚定政治信仰,切实打造有较高理论素养、业务能力精湛的“参谋部”“智囊团”。二是将服务发展作为第一追求,深耕永州发展之需,找准定位、重点突破,创新思路、主动作为,细研深究新常态下各项改革的新方向、新兴产业发展的新模式、改造传统产业的新路径、推动开放发展的新视野、破解社会民生困局的新渠道、政策支撑发展的新动能,始终做到紧跟市委决策部署不松劲。三是将提升能力作为第一诉求。紧扣“四个全面”“五大理念”等创新理论和供给侧结构性改革、“中国制造2025”、大数据等前沿政策知识,开展“政研论坛”交流,每周围绕一个主题,确定一名干部作主讲、谈学习体会,营造浓厚的研究讨论氛围,做到相互学习、相互促进。

2.强化走访调研,接好地气。坚定调查研究是做强政研队伍的首要任务、先决条件,进一步筑牢大局意识和全局观念,始终站在经济社会发展的战略高度和前沿地带,积极主动开展调研。一是创新调研方式。在全市大力倡导并积极构建,以市委政研室为主力,部门协作,市县联动的大调研格局,不断充实调研力量,拓宽调研视野,集聚调研成果。二是找准调研重点。以服务发展为中心,聚焦高质量发展、乡村振兴战略、“六大战役”“创新引领 开放崛起”和融入粤港澳大湾区、长江经济带发展等重点热点课题,及时深入基层、深入群众、深入实际开展走访调研,把国家政策与民情民意有机结合,把如实反映问题与着力解决问题有机结合,拿出解决问题的方案和对策供市委决策参考三是用好调研成果。深入推进“抓重点、补短板、强弱项”大调研主题活动,积极开展优秀调研文稿评比,选出一批质量高、措施实的调研成果,定期呈送市级领导,推送给省级以上官方媒体,并应用到文稿写作中去。

3.强化文稿服务,提升水平。始终将为市委和市委主要领导提供优质文稿服务作为第一要务,不断提升参政设谋水平。一是持之以恒转文风。大力弘扬“短、实、新”的文风,深刻领会中央、省委的指示精神,紧紧围绕市委的决策意图,多谋管用的举措,多写务实的办法,真正以文风的转变,为经济社会发展贡献“智库”力量。二是创新方法强力量。对内采取全员上阵,分类组队的方式,将现有人员分成资料搜集、政策研究、文稿写作三个小组,缓解人手短缺问题;对外大力发现、培养、引进专业人才,拓宽文字人员进入渠道,逐步形成梯队,确保政研工作后继有人、不断壮大。三是强化管理提品质。开展文稿质量“讲、评、议”活动,定期选取市委文件、领导讲话稿、调研报告、经验交流材料、工作汇报材料等重要文稿进行共同研读学习和分析,不定期组织写作人员分享自己读文写稿的心得体会,让政研干部互相学习、取长补短。

4.强化宣传策划,服务中心。进一步增强“既埋头干事,又抬头看路”的工作策划意识,站在为市委加速推进“创新开放新高地、品质活力新永州”建设凝聚合力、形成效益的高度,深度挖掘好经验,广泛宣传好做法。一是选准主题,紧盯中央和省委关注的焦点,市委工作的重点,群众关心的热点,选准一批反映走在前列的经验成绩,回应群众呼声的工作实绩,彰显干部担当作为的优秀事迹,专题开展调研并形成文稿向上精准报送。二是用好载体,做强做大《永州通讯》这一市级党刊,在发行工作上,用好微信公众号等新兴流行媒介,通过探索党刊运行的电子化、信息化模式,及时向市级领导、各部门、各县区推送优秀文稿,先进经验,并增强与兄弟市州、发达地区的经验交流。三是拓宽渠道,保持与县区、市直部门的紧密联系,第一时间发掘工作亮点,不断拓宽宣传素材的来源;加大与中央、省级各大党刊、党报等官方媒体的对接衔接,争取在更高平台、以更具影响力的宣传推介永州经验。

5.强化改革协调,彰显特色。把握好全面深化改革与经济社会发展之间的关系,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照党中央、省委确定的全面深化改革总目标,围绕持续深化“六大战役”、全面大力实施“开放兴市、产业强市”等重大战略和中心工作,聚焦“抓重点、补短板、强弱项”,对标中央和省委部署、对标永州发展需要、对标人民群众期盼,按照高质量发展的要求,突出重点,分类施策,推动思想再解放、改革再深入、工作再抓实,奋力在新起点上实现新突破,为建设“创新开放新高地、品质活力新永州”增添强大动力。

6.强化小康统筹,促进发展。紧紧围绕市委提出的,到2019年全面建成小康社会的目标,进一步强化职能履行。以县区为重点,进一步传导压力,分类施策,精准发力,围绕做好贫困县稳定脱贫、达标县指标稳固提升两项工作,提质提升全市全面小康社会建设步伐。补齐指标短板,对市本级小康指标进行系统性、科学性分析研判,以问题为导向,创新方法,找准路径,进一步做好短板指标提升工作。加强对接衔接,增强与省小康办、省统计局的汇报衔接,切实做到指标上报及时准确,数据认可有序有效。

7.强化党建引领,带好队伍。坚定“抓好党建是最大政绩”的理念,进一步突出党建的引领作用,推动“学习型、创新型、奉献型”团队建设向纵深发展。全面强化理论学习,自觉做到以学习坚定理想信念,以学习明确前行方向。全面发挥“关键少数”作用,从室务会班子成员做起,以上率下,进一步形成一心为公、用心想事、团结干事、全力成事的工作氛围。全面做好严管厚爱,一方面,加大对年轻干部的培养教育,打破进步提升的隐形台阶,进一步形成能者上、有为者进的用人导向。另一方面,全面实施规范化管理,全力实现和巩固“想干事、会干事、干成事、好共事、不出事”的工作局面。

(二)分析绩效指标是否存在简单易达的问题,对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议。

1、我单位2018年制定的绩效指标简单易达。

年度绩效目标建议:根据当年度预算和市委市政府的工作任务,我单位设置绩效目标时要遵循“依据充分,目标清晰、明确、客观、合理”的原值。

2、指标体系建议:无。


附件:1、部门整体支出绩效评价表

   2、部门整体支出绩效评价基础数据表

中共永州市委政策研究室

2019年6月6日

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