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永州市安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费公开说明
  • 2019-02-15 08:36
  • 来源: 企业科
  • 发布机构:市财政局
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永州市安全生产监督管理局

2019年部门预算“三公”经费公开说明

一、部门主要工作职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈永州市机构改革方案〉的通知》(湘办〔2018〕64号),永州市应急管理局(以下简称市应急局)是永州市人民政府组成部门,为正处级单位,加挂永州市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性规章草案,监督实施相关政策、规程和标准。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制永州市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻永国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防管理有关工作,指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、2019年主要工作任务

深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面重要论述精神,坚持以防为主、防抗救相结合,建立完善应急管理体制机制,统筹加强自然灾害防治,全力防范化解重大安全风险,打造高素质专业化应急管理干部队伍,确保全年生产安全事故起数、死亡人数同比双下降,坚决遏制较大及以上生产安全事故、较大森林火灾事故和社会影响较大事故发生,力争在全省安全生产和消防工作目标管理责任制考核中达到“双优秀”,为全市经济社会发展提供坚强的应急管理保障,在新起点上以应急管理工作的新成效迎接新中国成立70周年。  

三、部门基本情况

1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况。

市应急局为正处级单位,内设机构16个:办公室、应急指挥中心、宣传教育科、政策法规科(行政审批科)、科技和信息化科、矿山和工贸行业安全监督管理科、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科(地震和地质灾害救援科)、调查评估和统计科、政治部、机关党委。

市应急局机关行政编制36人,事业编制13人,工勤编制2人。实有人数48人,退休人员5人,临聘人员8人。小车编制4台,实有1台。

2、2018年部门收入预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年全年共组织收入1568.57万元,其中:一般公共预算拨款788.57万元(工资福利拨款383.97万元,一般商品和服务拨款94.6万元,安全生产检查及专项设备购置、高危行业安全监管整治专项经费180万元,行政许可费用及安全宣传教育经费70万元,执法办案经费60万元),上级补助收入611万元,上年结转169万元;部门可支配收入1568.57万元。

(二)2018年市安监局支出预算安排情况

1、2018年市安监局基本支出预算安排情况说明

2018年市安监局基本支出942.37万元,其中工资福利支出458.97万元,商品和服务支出483.4万元。部门可支配收入942.37万元。

①工资福利支出458.97万元,其中基本工资159.52万元,统一津补贴106.7万元(包含女职工卫生费0.14万元和安监津贴12万元),奖金82.39万元(包含13个月奖励工资22.19万元,2017年绩效奖励60.2万元),绩效工资21万元,增人增资14.36万元,伙食补贴20万元,医疗缴费及基本医疗费55万元。

②一般商品和服务支出483.4万元,其中办公费19.8万元(包含党建工作经费8万元,编《安监志》费用5万元),印刷费10万元,电费6万元,邮电费3万元,差旅费51万元,维护费19万元,会议费31万元,培训费47万元,公务接待费13.3万元,劳务费134万元(非煤专家购买服务12万元、烟危专家购买服务32万、工贸专家购买服务15万元、职卫专家购买服务65万元)、工会经费5万元,福利费5万元,公务用车运行维护费5.9万元,其他交通费用84.6万元(包含车改补贴36.6万元,租车费用48万元),其他商品服务支出48.8万元(包含与新闻媒体合作广告费38万元)。

2、2018年市安监局项目支出预算安排情况说明

根据部门(单位)行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出626.2万元,具体项目情况说明如下:

①办公设备购置费3.2万元,其中:台式计算机6台,2.4万元;针式证件打印机1台,0.4万元;磁卡读写器2台,0.4万元。资金来源:安全生产专项检查及专项设备购置、高危行业安全监管整治专项经费。

②应急救援大厅装备建设项目42万元,其中:应用软件万元,办公桌椅购置17万元。资金来源:执法办案经费。

③智慧安监信息平台建设项目281万元,主要是行业应用软件费用。资金来源:上级财政补助资金。

④“四梁八柱”信息系统开发项目300万元,主要是行业应用软件费用。资金来源:上级财政补助资金。

四、2019年部门预算收支平衡情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年全年共组织收入913.6万元,其中:一般公共预算拨款751.6万元(工资福利拨款456.01万元,一般商品和服务拨款95.59万元,安全生产专项经费140万元,执法办案经费60万元),上级补助收入162万元;部门可支配收入913.6万元。

(二)2019年市应急局支出预算安排情况

1、2019年市应急局基本支出预算安排情况说明

2019年市应急局基本支出551.6万元,其中工资福利支出456.01万元,商品和服务支出95.59万元。部门可支配收入551.6万元。

①工资福利支出456.01万元,其中基本工资164.97万元,统一津补贴112.3万元(包含女职工卫生费0.16万元和安监津贴13.54万元),奖金118.78万元(包含13个月奖励工资21.98万元,2018年政府绩效奖励96.8万元),绩效工资18万元,伙食补贴21.6万元,临聘人员工资20.36万元。

②一般商品和服务支出95.59万元,其中办公费4.5万元,印刷费6.5万元,电费6万元,邮电费0.8万元,差旅费4万元,维护费0.9万元,租赁费1万元,会议费3.68万元,培训费3万元,公务接待费2.5万元,劳务费6万元、工会经费5.63万元,福利费1.5万元,公务用车运行维护费2.76万元,其他交通费用36.6万元(车改补贴36.6万元),其他商品服务支出10.22万元。

2、2019年市应急局项目支出预算安排情况说明

根据部门(单位)行政事业发展目标,结合财力可能,2019年安排项目支出362万元,其中市本级一般公共预算拨款200万元,上级补助收入162万元。具体项目情况说明如下:

①办公设备购置费20万元,其中:台式计算机20台,9.6万元;激光打印机8台,1.7万元;空调5台,3万元;办公桌椅沙发10套,5.3万元;档案柜10套,0.4万元;资金来源:安全生产专项经费开支。

②通信网络维护及管理费用80万元,资金来源:上级补助收入开支。

③用于贴补办公经费不足202万元,其中:办公费9万元,印刷费4万元,邮电费0.5万元,差旅费30万元,会议费3.5万元,培训费24万元,公务接待费8.7万元,劳务费90万元(一般公共预算开支8万元,上级补助收入开支82万元),公务用车运行维护费3.04万元,其他交通费用(租车)22万元,其他商品和服务支出7.26万元。资金来源:安全生产专项资金开支120万元,上级财政补助资金开支82万元。

④医疗缴费60万元。

3、部门预算收支平衡情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关运行经费财政拨款预算297.59万元,与2018年预算483.4万元相比减少185.81万元,增幅38.43%。

2、“三公”经费

2019年“三公”经费预算数17万元,其中,公务接待费11.2万元,公务用车运行费5.8万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算数19.2万元,其中,公务接待费13.3万元,公务用车运行费5.9万元,因公出国(境)费0万元,2019年“三公”经费预算与2018年减少2.2万元,降幅11.45%。

3、政府采购情况

2019年度政府采购及政府购买服务预算总额189.3万元。

1)政府购买服务预算82万元,其中:危化行业安全体检费用、聘请专家进园区20万,工贸行业隐患排查费用20万元,矿山行业专家评审费用12万元,办公用房修缮维护费用30万元。资金来源:上级补助收入安排82万元;

2)政府采购货物预算107.3万元,办公设备采购20万元,办公耗材采购7.3万元,通信等办公软件购置及维护80万元;

六、本部门需特别说明的其他情况。

2019年部门预算包括市本级部门预算,归口管理市安全生产执法监察支队(参照管理)、市安全生产应急救援指挥中心(事业)全部纳入2019年部门预算核算范围。

2019年永州市安监局部门预算及“三公”经费公开报表

政府采购表与购买服务表(安监局)

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